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汽车零部件公司产万套挡泥板支架总成中横梁调整垫片建设项目可行性研究报告_图文

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******零部件有限公司
年产 280 万套挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片建设项目

可行性研究报告
(代项目建议书)

*** 二〇一〇年九月

项目编制单位:

***

目 第一章



总论 .................................................................................................. 1 1.1 项目背景 ....................................................................................... 1 1.2 项目概况 ..................................................................................... 10 1.3 问题与建议 ................................................................................. 12

第二章

市场分析 ........................................................................................ 14 2.1 全球汽车行业现状与发展分析 ................................................. 14 2.2 我国汽车行业发展现状及趋势 ................................................. 18 2.3 汽车零部件行业发展状况及趋势 ............................................. 21 2.4 目标市场分析 ............................................................................. 26 2.5 产品市场需求分析 ..................................................................... 26

第三章

建设规模与产品方案.................................................................... 27 3.1 建设规模 ..................................................................................... 27 3.2 产品方案 ..................................................................................... 27

第四章

厂址选择 ........................................................................................ 32 4.1 厂址所在位置现状 ..................................................................... 32 4.2 场址建设条件 ............................................................................. 34

第五章

建设方案 ........................................................................................ 39 5.1 建设指导思想与原则 ................................................................. 39 5.2 建设内容 ..................................................................................... 39 5.3 技术方案 ..................................................................................... 40 5.4 设备方案 ..................................................................................... 42 5.5 工程方案 ..................................................................................... 43

第六章

主要原材料、动能供应................................................................ 48 6.1 主要原材料供应 ......................................................................... 48

6.2 动能供应 ..................................................................................... 50 第七章 总图运输与公用工程.................................................................... 51 7.1 总图布置方案 ............................................................................. 51 7.2 运输 ............................................................................................. 53 7.3 公用工程方案 ............................................................................. 53 第八章 节能 ................................................................................................ 61 8.1 编制依据 ..................................................................................... 61 8.2 能源消耗分析 ............................................................................. 61 8.3 项目节能管理设计 ..................................................................... 62 8.4 节能措施 ..................................................................................... 63 第九章 环境保护 ........................................................................................ 64 9.1 厂址环境条件 ............................................................................. 64 9.2 项目建设和生产对环境的影响 ................................................. 64 9.3 环境保护措施方案 ..................................................................... 65 9.4 环境保护投资 ............................................................................. 67 9.5 环境影响评价 ............................................................................. 67 第十章 劳动安全卫生与消防.................................................................... 69 10.1 劳动安全卫生 ........................................................................... 69 10.2 消防设施 ................................................................................... 70 第十一章 组织机构与人力资源配置............................................................ 73 11.1 组织机构 ................................................................................... 73 11.2 人力资源配置 ........................................................................... 75 第十二章 项目实施进度 ................................................................................ 77 12.1 建设工期 ................................................................................... 77 12.2 项目实施进度安排 ................................................................... 77

第十三章

投资估算 ........................................................................................ 79 13.1 投资估算编制依据 ................................................................... 79 13.2 建设投资估算 ........................................................................... 79 13.3 建设期利息 ............................................................................... 84 13.4 流动资金估算 ........................................................................... 84 13.5 项目总投资 ............................................................................... 86 13.6 项目分年投资计划 ................................................................... 86

第十四章

融资方案 ........................................................................................ 87 14.1 融资环境分析 ........................................................................... 87 14.2 项目的融资主体、投资产权结构及融资模式 ....................... 87 14.3 资金筹措 ................................................................................... 87

第十五章 第十六章

招标方案 ........................................................................................ 90 财务评价 ........................................................................................ 92 16.1 财务评价 ................................................................................... 92 16.2 财务评价结论 ......................................................................... 101

第十七章

风险分析 ...................................................................................... 103 17.1 项目主要风险因素识别 ......................................................... 103 17.2 风险程度分析 ......................................................................... 104 17.3 风险对策 ................................................................................. 108

第十八章

结论与建议 .................................................................................. 110 18.1 项目实施方案的总体描述 ..................................................... 110 18.2 结论和建议 ............................................................................. 111





1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 2、总成本费用估算表(生产要素法) 3、外购原材料费用估算表 4、外购燃料动力费用估算表 5、工资及福利费估算表 6、固定资产折旧费估算表 7、无形和其他资产摊销费估算表 8、项目投资现金流量表 9、资本金现金流量表 10、财务计划现金流量表 11、利润和利润分配表 12、借款偿还计划表 13、资产负债表





1、拟建项目区域位置图 2、总平面布置示意图





1、企业法人营业执照 2、用地预审意见 3、选址意见书 4、环评批复 5、银行贷款意向书 6、自有资金证明

第一章 总论
1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 ******零部件有限公司年产 280 万套挡泥板支架总成、中横梁、 调整垫片项目 1.1.2 项目性质 新建项目 1.1.3 项目建设单位 项目建设单位:******零部件有限公司 法定代表人:** 企业类型:有限责任公司 注册资金:100 万元人民币 注册地址:***工业集中区 本项目建设单位为******零部件有限公司, 是一汽四环***零部件 有限公司成立的全资子公司。注册资金 100.00 万元人民币,主要经营 范围为汽车零部件制造、加工、设计、研发,塑料制品,橡胶制品制 造,铸造等。 一汽四环***汽车零部件有限公司改制前为一汽四环制泵附件厂, 成立于 1971 年,其产品为一汽集团各公司配套,改制后继续享受一汽 内部企业待遇, 为满足一汽集团 400 万辆整车项目生产需要, 在****** 工业集中区新建******零部件有限公司,其主体项目为挡泥板支架总

成、中横梁、调整垫片及一汽通用 4 个整车冲压件等汽车零部件。 1.1.4 可研报告编制依据 (1) 原国家计委审定发行的 《投资项目可行性研究指南》 试用版; (2)《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要》; (3)《中国汽车产业发展政策》; (4)《吉林省汽车产业“十一五”规划》; (5)《吉林省工业产业跃升计划纲要》; (6)《吉林省汽车产业跃升计划》(2009~2012 年) (7)国家其他有关法律、法规及产业政策; (8)建设单位提供的有关资料; (9)建设单位委托编制本报告的合同书。 1.1.5 项目提出的背景及理由 1.项目提出的背景 (1)国家“十二五”规划建议的相关指导精神 国家“十二五”规划建议提出,以科学发展为主题,是时代的要 求,关系改革开放和现代化建设全局。我国是拥有十三亿人口的发展 中大国,仍处于并将长期处于社会主义初级阶段,发展仍是解决我国 所有问题的关键。 以加快转变经济发展方式为主线,是推动科学发展的必由之路, 符合我国基本国情和发展阶段性新特征。加快转变经济发展方式是我 国经济社会领域的一场深刻变革,必须贯穿经济社会发展全过程和各 领域,提高发展的全面性、协调性、可持续性,坚持在发展中促转变、 在转变中谋发展,实现经济社会又好又快发展。基本要求是:

坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方 向。构建扩大内需长效机制,促进经济增长向依靠消费、投资、出口 协调拉动转变。 坚持走中国特色新型工业化道路,必须适应市场需求变化,根据 科技进步新趋势,发挥我国产业在全球经济中的比较优势,发展结构 优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业 体系。 国家“十二五”规划建议提出,制造业发展重点是优化结构,改 善品种质量,增强产业配套能力,淘汰落后产能。发展先进装备制造 业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变 强。完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策,提高基础工艺、 基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。支持企业技术改造,增 强新产品开发能力和品牌创建能力。合理引导企业兼并重组,提高产 业集中度,发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业,提升 小企业专业化分工协作水平,促进企业组织结构优化。 (2)吉林省相关产业政策 《吉林省汽车产业“十一五”规划》提出, “十一五”是我省汽车 产业发展的战略机遇期,把我省建成全国最大并具有国际竞争力的汽 车产业基地,是这一时期的重要任务。完成这个任务,对推进我省新 型工业化,全面实现小康社会的目标具有十分重要的意义。吉林省汽 车产业发展思路是坚持科学的发展观, 做大做强 “一个龙头” 、 建设 “两 大基地” 、形成“三大支撑体系” ,突出抓好“四个重点” 。即在龙头建 设上,支持一汽,服务一汽,做大做强一汽。在区域布局上,加快建 设长春汽车产业开发区和长春国际汽车城,推动建设吉林市汽车产业

基地,使长春市和吉林市成为全国重要的汽车产业集群带。在三大体 系建设上,着力形成技术支撑体系、汽车服务与汽车文化支撑体系、 汽车人才支撑体系。在工作中,突出抓好重点产品、重点技术、自主 品牌和集群经济四个重点。以汽车产业为龙头,带动上下游产业发展, 通过 10 年左右的努力, 使我省成为国内最大最强并具有国际竞争力的

《吉林省汽车产业跃升计划》指出,吉林省是汽车工业的摇篮, 经过 50 多年的建设,吉林省汽车工业已形成了以一汽集团公司为核 心,集整车、各类专用车和汽车零部件研发、生产、贸易为一体,中 重型卡车,中、高级轿车,轻型车和微型车等车型较为齐全的汽车工 业体系,并已成为国内规模最大,具有相当实力的汽车生产基地。 综合来看,吉林省汽车产业跃升面临的机遇大于挑战。要抓住国 家振兴汽车产业的利好政策和国际汽车产业结构调整与产业转移的有 利时机,在未来全球汽车产业格局中争得有利位置,实现我省汽车产 业的跃升。 《吉林省汽车产业跃升计划》提出跃升计划的目标有,零部件研 发体系趋于完善,企业自主创新能力显著增强。建设国家、省和企业 三级零部件研发体系,实现关键零部件技术自主研发。发动机、变速 箱、转向系统、制动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零 部件技术实现自主化, 新能源汽车关键零部件技术达到国际先进水平。 产业集中度明显提高,园区建设得到进一步壮大。一汽龙头地位稳固, 长春、吉林两大汽车产业园区进一步发展壮大,富奥、富维、东光、 旭阳、中兴长铃 5 个零部件工业园初具规模,产业集中度达到 80%以 上。零部件配套体系趋于完善,模块式供货体系形成主导。紧跟国际

零部件产业发展趋势,突出零部件的模块化发展方向,形成完善的模 块或系统、部件、零部件三级配套体系, “塔式”配套模式为主流的地 方零部件配套体系。 (3)中国一汽集团的发展战略及发展目标 2010 年 4 月 23 日, 中国一汽在北京车展上举行“品牌战略发布会”, 中国一汽集团总经理徐建一宣布,自主品牌战略将是中国一汽的最高 战略。做实自主,以“品质、技术、创新”为品牌内涵的全新品牌战略, 将开启中国一汽的崭新一页。 一汽的品牌战略强调了坚持走自主发展的道路。在企业发展过程 中,中国一汽确立了自主品牌战略是中国一汽的最高战略,并在此基 础上梳理了自身的品牌架构 在自主发展目标上,中国一汽确定了“力争用 3 年时间,使自主战 线经营面貌明显改观,使自主产品竞争力明显改观”的“三年两改观”近 期目标;确定了实现以做强做大中国一汽自主事业为标志的“第四次创 业”中期奋斗目标;确立了“坚持用户第一,尊重员工价值,保障股东 利益,促进社会和谐,努力建设有国际竞争力的‘自主一汽、实力一汽、 和谐一汽’”的长期奋斗目标。 在体系支撑上,中国一汽将以研发、产品、制造、营销、管理五 大体系为重点。 在产品支撑上, 中国一汽未来 5 年将投入研发费用 190 亿元。到 2015 年,中国一汽整车销量将超过 400 万辆,其中自主比例 超过 50%。 近日,一汽集团又进一步将时间节点锁定 2015 年。一汽集团 “十 二五”战略研讨会确定了两个重要目标,即到 2015 年,总产量 500 万 辆,市场占有率 20%。一汽集团将投资 1500 亿人民币,一汽集团所有

的商用车、轻型车、微型车、轿车、客车等全面启动。 (4)汽车消费市场发展状况 从公安部交管局获悉,目前我国机动车保有量已达 1.99 亿辆,其 中汽车 8500 多万辆,每年新增机动车 2000 多万辆。2009 年中国汽车 工业产销量达到了 1368 万辆, 中国从最初的 1956 年 1656 辆发展到现 在,从改革开放 1978 年 14.9 万辆达到三十年后的 1300 多万辆,发展 速度较快。 随着中国城市化速度的加快和城镇人口的不断增多,庞大的汽车 消费市场已经形成。预计从 2010 年到 2020 年,中国受以钢铁、化工、 汽车灯为主的重化工业对整个工业的长期拉动, 人均 GDP 还将保持较 高的增长速度。中国开始进入汽车社会,“十二五”期间,中国汽车市 场仍将处于高速发展阶段。 有关资料预测,2015 年中国汽车产量将达到 2500 万辆,约占当 年世界汽车产量的 30%。乘用车产量为 2031 万辆,占汽车总产量的比 重约为 81%; 商用车产量为 469 万辆, 占汽车总产量的比重约为 19%。 随着汽车产量的增加和保有量的增长,构成汽车产业链的关键环 节的汽车零部件行业也将呈现较高的增长速度。 (5)我国汽车零部件行业发展状况 得益于汽车整车行业的快速发展,近几年中国汽车零部件行业的 发展速度明显加快。2009 年,中国汽车零部件及配件制造行业共实现 工业总产值 1 万亿元人民币,比 2008 年同比增长 20.39%。2010 年 2 月,中国汽车零部件规模以上企业数量上升至 10788 家,从业人员数 量也超过了 200 万人。 从区域来看,中国汽车零部件集群特征较为明显,其中比较大的

几个汽车零部件区域为:长三角地区、珠三角地区和东北地区。其中 长三角地区主要依托上海大众、上海通用、奇瑞汽车、江苏亚星、南 京金陵客车、南京菲亚特等整车制造厂;珠三角地区主要依托广州本 田、广州风神两大整车厂;东北地区主要依托一汽集团,这三个区域 2009 年汽车零部件及配件制造行业工业总产值共占全国总产值的 54.3%。 但目前我国汽车零部件行业发展仍然处于较为落后的局面,具有 国际竞争力的产品少。汽车零部件工业的投资力度仍然不足,占整个 汽车工业总投资的比例不到 30%。地方、部门、企业自成体系,投资 分散重复,没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业,也未形成 按专业化分工、分层次合理配套的产业结构,难以体现规模效益。零 部件工业总体水平仍然不高,缺少具有国际竞争力的产品,因此说我 国汽车零部件行业的发展仍任重而道远。 2.项目提出的理由 (1)符合吉林省汽车产业发展规划 《吉林省汽车产业跃升计划》提出跃升计划的重点任务有,完善 汽车零部件配套体系。加快车身内外饰、底盘、环境、转向及传动、 车轮、发动机附件、电子电气等系统模块配套体系建设,形成专业化、 系统化、模块化配套能力,增加省内零部件为一汽集团公司配套份额。 继续发展优势传统产品的同时,重点发展小排量先进汽油直喷涡轮增 压内燃机(EA111) 、双离合手自一体变速器(DCT) 、底盘关键零部 件、高附加值的汽车电装产品等汽车零部件深度国产化项目;注重电 子信息技术与汽车产业的结合,发展汽车电子产品,着重发展电子控 制系统、车载信息系统、网络信息系统等高技术汽车电子产品,提高

关键零部件配套水平和高新技术产品配套能力,采取兼并、并购、重 组措施发展壮大零部件企业集团。 本项目生产的产品为挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片等,主 要为一汽集团配套,有利于扩大企业生产集团规模和生产能力,符合 《吉林省汽车产业跃升计划》 。 (2)有效促进吉林省汽车零部件行业发展水平 2010 年 3 月, 吉林省汽车零部件深度国产化工作会议在长春召开, 今年吉林省将重点谋划和实施一批扩能改造和促进结构优化的重大项 目和重点项目,加强省内零部件配套能力,完善零部件配套体系。 一汽零部件深度国产化和同步开发项目将在吉林省内完成,其中 国内采购量 50%要在吉林省内完成。 目前吉林省内为一汽配套率不高, 自主研发能力较弱,全省 385 户配套企业中,只有 22 户企业拥有省级 技术研发中心,省内汽车配套率只占一汽国内配套份额的 38%。按照 国际通常情况,本地汽车配套率应该在 70%左右,还有很大的发展空 间。 为了抓住机遇实现目标,吉林省将积极培育 100 户重点零部件企 业,分三个层次协同发展,从第一层次上发展企业集团,使其具有自 主研发、系统配套、模块供货和参与国际分工的能力;从第二层次上 发展小巨人企业,使其能按系统开发、规模经济组织生产;从第三层 次上发展专业化协作配套企业,为企业集团和小巨人企业提供部件和 零件。完善吉林省汽车零部件研发能力建设,建立国家、省和企业三 级零部件研发体系。 目前,吉林省汽车零部件配套体系已经形成,我们一定要抓住全 省整车扩能的机遇,跟上整车的发展,努力提高自身配套份额,加强

吉林省零部件企业与央企和大型民营企业的合作,支持具有一定规模 和研发能力的汽车零部件企业做大做强,尽快形成一批大型零部件企 业集团。在组织结构调整上,吉林省将鼓励汽车零部件骨干企业进行 资本扩张,积极引进国内外战略投资者,实施跨地区、跨所有制兼并 重组和资本引入,支持骨干企业整体上市,培育打造一批核心竞争力 强、配套能力突出、主打产品在国内具有龙头地位的大型零部件企业 集团。 为此,一汽四环 *** 零部件有限公司成立了 ****** 零部件有限公 司,积极扩大企业规模,不断提高技术水平和实力,扩能增产,实现 企业逐步做大做强,力争提升吉林省汽车零部件水平。 (3)满足一汽集团不断增长的配套需求 一汽集团是国内汽车行业的龙头,近几年来发展速度较快,随着 市场需求的不断增加, 一汽集团制定了总体发展目标。 即, 到 2010 年, 总销量要超过 200 万辆;到 2012 年,总销量要超过 300 万辆;到 2015 年,总销量要达到 400 万辆。 一汽集团在产量不断增加的基础上,技术水平也不断提高。在商 用车产品开发上,一汽已经完成了从建厂初期解放卡车第一代 J1 到第 六代 J6 的产品换代升级工作,自主研发商用车产品技术国内第一。 本项目以一汽集团 2015 年年产 400 万辆整车中的商用车为市场目 标,力争满足一汽集团商用车需要。 综上所述,为了进一步满足市场需求,促进企业更好的发展,建 设单位提出了年产 280 万套汽车零部件建设项目。 本项目市场前景较好,资金及设备来源可靠,经济效益显著,可 以为促进地方经济和社会发展起到积极的作用。项目具备了建设的基

本条件,因此,项目建设是必要的,也是可行的。 1.2 项目概况 1.2.1 拟建地点 根据***工业集中区的总体发展规划和经济发展布局, 项目厂址定 点集中区内,工程规划总占地面积 5.00 万平方米,其中本项目占地面 积 2.00 万平方米,厂址南临集中区道路,道路以南为***钢构厂。 1.2.2 建设规模及目标 本项目建设规模为年产 280 万套挡泥板支架总成、中横梁、调整 垫片等汽车零部件。 1.2.3 主要建设条件 (1)项目拟选场地能满足建厂要求且场地已由集中区完成“六通 一平”建设。 (2)***工业集中区基本能满足建厂所需的公用设施。 (3)项目厂址周边公路路网完善,***工业集中区公路交通十分 便利。 1.2.4 建设内容 根据建设单位发展规划,本项目将建设联合生产车间 1 栋,办公 楼 1 栋,水泵房 1 间,变电室 1 间,门卫 1 间,及配套的公用工程管 网设施等。具体建设内容见表 1-1“项目建设内容一览表” 。

项目建设内容一览表
表 1-1 序号 建设内容 单位 建设指标 备注

序号 一 1 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 主要工程

建设内容

单位

建设指标

备注

联合生产车间 场区工程及公用工程部分 办公楼 水泵房 变电室 门卫 道路及硬化 场区绿化 生活水池 消防水池 场区围墙 室外给水管线 室外消防水管线 室外污水管线 室外雨水管线 室外供热管线

m2

10000

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m m m m m m

1500 200 200 50 5050 4000 300 300 900 250 700 300 400 500

1.2.5 项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表 1-3。
项目主要经济技术指标表
表 1-3 序号 1 2 3 4 5 项目 建设规模 场区规划占地面积 本项目占地面积 建筑面积 容积率 建筑物占地面积 m2 单位 套 m2 m2 m
2

指标 2824000 50000 20000 11950 0.60 10950

备注 挡泥板支架总成、中横梁 、调整 垫片

序号 6 7 8

项目 建筑系数 绿地率 投资指标

单位 % % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % % 万元/人.年 万元/人.年 年 % 年 年 万元 万元 % %

指标 54.75 20 18119.50 16174.59 476.80 1468.11 13584.45 123.42 7877.30 5583.73 1395.93 4187.80 31.53 31.50 55.90 70.88 41.10 45.28 47.01 4.81 37.51 5.37 5.97 20444.25 13300.62 29.98 24.55

备注

8.1 总投资 8.2 建设投资 8.3 建设期利息 8.4 流动资金 9 财务指标 9.1 营业收入 9.2 营业税金及附加 9.3 总成本费用 9.4 利润总额 9.5 所得税 9.6 净利润 9.7 总投资收益率 9.8 总投资利税率 9.9 资本金净利润率 9.10 总成本利润率 9.11 销售利润率 9.12 全员劳动生产率 9.13 生产工人劳动生产率 9.14 贷款偿还期 9.15 盈亏平衡点 9.16 投资回收期 9.17 财务净现值 9.18 财务内部收益率

达产年份 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 息税前利润/总投资

包括建设期 达产年值 所得税前 所得税后 i=12% 所得税前 i=12% 所得税后 所得税前 所得税后

1.3 问题与建议 1.建设单位应做好项目的前期准备工作,落实建设资金,以保证 项目的顺利实施,并达到预期目的。 2.对拟购置的各种设备,做好考察工作,使设备与项目规模配套。

3.项目实施阶段,要加强监督管理工作,确保工程质量,使其早 日建成、投产。 4.充分利用项目的地域优势,抢占市场先机的同时扩大企业的知 名度,增强企业的核心竞争力,进一步提高企业的财务效益和社会效 益。

第二章 市场分析
汽车零部件行业是汽车产业链中的一个关键环节,与汽车行业的 发展息息相关。因此,本项目以汽车行业发展态势分析汽车零部件行 业未来需求。 2.1 全球汽车行业现状与发展分析 从中国汽车协会 2007~2009 年的统计资料看, 近几年全球的汽车 总产量在逐年减少,但大多数的发展中国家汽车产量却在增加。2007 年主要国家汽车产量总计为 7326.61 万辆,2008 年为 7052.05 万辆, 2009 年为 6098.70 万辆。 数据表明,部分发达国家的汽车产销量已经过了高峰发展期,正 逐步走向低谷。而随着发展中国家经济的不断发展,人民生活水平日 益提高,对汽车的需求量正呈现欣欣向荣的景象,开始逐步迈向高速 发展阶段。 2007 年主要国家汽车产量统计表
表 2-1 国别、地区 阿根廷 澳大利亚 奥地利 比利时 巴西 加拿大 中国 捷克共和国 埃及 芬兰 乘用车 (辆) 350735 283348 199969 789674 2391354 1342133 6381116 925060 68934 24000 商用车 (辆) 193912 51269 28097 44729 585796 1236657 2501340 13588 35539 303 总计 (辆) 544647 334617 228066 834403 2977150 2578790 8882456 938648 104473 24303 增长率 (%) 26.05 1.12 -17.05 -9.11 14.02 0.25 23.56 9.8 14.16 -25.84

国别、地区 法国 德国 匈牙利 印度 印度尼西亚 伊朗 意大利 日本 马来西亚 墨西哥 荷兰 波兰 葡萄牙 罗马尼亚 俄国 塞尔维亚 斯洛伐克 斯洛文尼亚 南非 韩国 西班牙 瑞典 台湾 泰国 土耳其 乌克兰 英国 美国 乌兹别克斯坦 其它补充 总计

乘用车 (辆) 2550869 5709139 287982 1713479 309208 882000 910860 9944637 347971 1209097 61912 695000 134047 234103 1288652 8236 571071 174209 276018 3723482 2195780 316850 212685 315444 634883 380061 1534567 3924268 170000 420770 53201346

商用车 (辆) 464985 504321 4045 540250 102430 115240 373452 1651690 93690 886148 76656 97703 42195 7609 371468 1667 0 24193 258472 362826 693923 49170 70354 971902 464530 22530 215686 6856461 14900 282019 20064715

总计 (辆) 3015854 6213460 292027 2253729 411638 997240 1284312 11596327 441661 2095245 138568 792703 176242 241712 1660120 9903 571071 198402 534490 4086308 2889703 366020 283039 1287346 1099413 402591 1750253 10780729 184900 702789 73266061

增长率 (%) -4.84 6.77 53.04 11.58 38.57 10.25 6 0.98 -12.19 2.43 -13.1 10.93 -22.47 13.16 10.06 -11.44 93.33 31.99 -9.06 6.41 4.04 9.86 -6.66 7.78 11.3 36.35 6.18 -4.29 68.09 32.2 5.84

2008 年主要国家汽车产量统计表
表 2-2 国别、地区 阿根廷 澳大利亚 乘用车 (辆) 399,236 285,590 商用车 (辆) 197,850 43,966 总计 (辆) 597,086 329,556 增长率 (%) 9.60% -1.50%

国别、地区 奥地利 比利时 巴西 加拿大 中国 捷克共和国 埃及 芬兰 法国 德国 匈牙利 印度 印度尼西亚 伊朗 意大利 日本 马来西亚 墨西哥 荷兰 波兰 葡萄牙 罗马尼亚 俄国 塞尔维亚 斯洛伐克 斯洛文尼亚 南非 韩国 西班牙 瑞典 台湾 泰国 土耳其 乌克兰 英国 美国 乌兹别克斯坦 其它补充 总计

乘用车 (辆) 125,836 680,131 2,545,729 1,195,436 6,737,745 934,046 72,485 17,519 2,145,935 5,532,030 342,359 1,846,051 431,423 940,870 659,221 9,928,143 484,512 1,217,458 59,223 842,000 132,242 231,056 1,469,429 9,818 575,776 180,233 321,124 3,450,478 1,943,049 252,287 138,714 401,309 621,567 400,799 1,446,619 3,776,641 195,038 360,760 52,726,117

商用车 (辆) 25,441 44,367 670,247 886,805 2,561,435 12,521 42,297 376 423,043 513,700 3,696 486,277 169,205 110,560 364,553 1,647,501 46,298 950,486 73,271 103,959 42,913 14,252 320,872 1,810 0 17,610 241,841 376,204 598,595 56,012 44,260 992,433 525,543 22,328 202,896 4,916,900 13,000 167,058 17,794,376

总计 (辆) 151,277 724,498 3,215,976 2,082,241 9,299,180 946,567 114,782 17,895 2,568,978 6,045,730 346,055 2,332,328 600,628 1,051,430 1,023,774 11,575,644 530,810 2,167,944 132,494 945,959 175,155 245,308 1,790,301 11,628 575,776 197,843 562,965 3,826,682 2,541,644 308,299 182,974 1,393,742 1,147,110 423,127 1,649,515 8,693,541 208,038 527,818 70,520,493

增长率 (%) -33.70% -13.20% 8.00% -19.30% 4.70% 1.00% 9.90% -26.40% -14.80% -2.70% 18.50% 3.50% 45.90% 5.40% -20.30% -0.20% 20.20% 3.50% -4.40% 19.30% -0.60% 1.50% 7.80% 17.40% 0.80% -0.30% 5.30% -6.80% -12.00% -15.80% -35.40% 8.30% 4.30% 5.10% -5.80% -19.40% 12.50% -11.80% -3.70

2009 年主要国家汽车产量统计表
表 2-3 国别、地区 阿根廷 澳大利亚 奥地利 比利时 巴西 加拿大 中国 捷克共和国 埃及 芬兰 法国 德国 匈牙利 印度 印度尼西亚 伊朗 意大利 日本 马来西亚 墨西哥 荷兰 波兰 葡萄牙 罗马尼亚 俄国 塞尔维亚 斯洛伐克 斯洛文尼亚 南非 韩国 西班牙 瑞典 台湾 泰国 土耳其 乌克兰 乘用车 (辆) 380,067 188,158 56,000 510,300 2,576,628 822,363 10,383,831 967,760 38,420 10,907 1,821,734 4,964,523 180,500 2,166,238 352,172 692,230 661,100 6,862,161 442,186 939,469 50,620 819,000 101,680 279,320 595,839 8,720 461,340 202,570 224,000 3,158,417 1,812,688 128,738 183,986 305,250 510,931 65,646 商用车 (辆) 132,857 39,125 15,714 12,510 605,989 667,288 3,407,163 6,809 27,580 64 228,028 245,334 2,040 466,456 112,644 60,080 182,139 1,072,355 43,005 617,821 25,981 60,186 24,335 17,178 126,592 1,355 0 10,179 156,000 354,509 357,390 27,600 42,370 663,055 358,674 3,649 总计 (辆) 512,924 227,283 71,714 522,810 3,182,617 1,489,651 13,790,994 974,569 66,000 10,971 2,049,762 5,209,857 182,540 2,632,694 464,816 752,310 843,239 7,934,516 485,191 1,557,290 76,601 879,186 126,015 296,498 722,431 10,075 461,340 212,749 380,000 3,512,926 2,170,078 156,338 226,356 968,305 869,605 69,295 增长率 (%) -14.1 -31 -52.6 -27.8 -1 -28.5 48.3 3 -42.5 -38.7 -20.2 -13.8 -47.3 12.9 -22.6 -28.4 -17.6 -31.5 -8.6 -28.2 -42.2 -7.1 -28.1 20.9 -59.6 -13.4 -19.9 7.5 -32.5 -8.2 -14.6 -49.3 23.7 -30.5 -24.2 -83.6

国别、地区 英国 美国 乌兹别克斯坦 其它补充 总计

乘用车 (辆) 999,460 2,249,061 110,200 285,339 47,227,656

商用车 (辆) 90,679 3,462,762 7,700 111,568 13,759,329

总计 (辆) 1,090,139 5,711,823 117,900 396,907 60,986,985

增长率 (%) -33.9 -34.3 -43.3 -24.8 -13.5

2.2 我国汽车行业发展现状及趋势 2.2.1 我国汽车行业总体形势 20 世纪 90 年代以来, 我国汽车产量实现三次突破, 第一次是 1992 年突破百万辆大关。但是从 1993 年下半年开始,为控制通货膨胀进行 宏观调控,GDP 增长速度持续递减,汽车市场也进入稳定增长阶段, 年增长率最高不过 7.3%,最低仅为 2.1%。到了 1999 年和 2000 年,汽 车产量的增长率分别达到 12.3%和 13%,出现第二次突破,即 2000 年 跨过 200 万辆。2009 年,我国汽车产销量达 1370 万辆,成为世界汽 车第一市场。 当前, 我国汽车工业已经形成了比较完整的产品系列和生产布局, 建成了第一汽车集团、 东风汽车集团、 上海汽车工业(集团)公司等大型 企业,国产汽车市场占有率超过 95%,载货汽车品种和产量基本满足 国内市场需求,轿车市场供需矛盾突出的问题得到了缓解,摩托车品 种和数量基本满足国内市场需求并有部分进入国际市场。 据中国汽车工业协会最新统计分析,2010 年 10 月,汽车产销总 体稳定,环比略有下降,同比保持较快增长。2010 年 1~10 月,汽车 产销分别达到 1462.38 万辆和 1467.70 万辆,分别比上年全年高 83.28 万辆和 103.22 万辆。 10 月, 汽车生产 154.10 万辆, 环比下降 3.26%, 同比增长 22.50%;

销售 153.86 万辆,环比下降 1.16%,同比增长 25.47%。其中:乘用车 生产 119.81 万辆,环比下降 2.61%,同比增长 23.48%;销售 120.31 万辆,环比下降 0.68%,同比增长 27.12%。商用车生产 34.29 万辆, 环比下降 5.46%, 同比增长 19.18%; 销售 33.55 万辆, 环比下降 2.85%, 同比增长 19.87%。 1-10 月, 汽车产销 1462.38 万辆和 1467.70 万辆, 同比增长 34.49% 和 34.76%。 乘用车产销 1107.84 万辆和 1110.06 万辆, 同比增长 36.29% 和 35.53%;商用车产销 354.54 万辆和 357.64 万辆,同比增长 29.18% 和 32.40%。 我国近四年汽车产量统计(预计)表
表 2-4 时间 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年(预计)
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2007年 2008年 2009年 2010年(预计)

总计(万辆) 888.25 929.92 1379.10 1700.00

增长率(%) 23.56 4.70% 48.3

备注

1~10 月为 1462.38

系列1

从当前的统计数据看,我国汽车行业仍呈现高速发展态势。

2.2.2 我国商用车发展形势 自进入新世纪以来,中国商用车市场保持了 10%以上的平均增长 速度,其中中卡车市场更是发展迅猛,所占的市场份额逐年上升。特 别是在遭遇金融危机的 2008 年,中国商用车市场在美国、印度一片哀 鸿大幅下滑的情况下仍然保持了快速增长的态势。2009 年,中国汽车 销量超过 1360 万辆,同比增长 46.25%。与此同时,中国商用车凭借 340 万辆的销量,同比增长近 30%,名列全球第一大商用车市场,中 国商用车销量已经接近同期日本所有类型汽车的总销量。 据中国汽车工业协会统计,2010 年 1~10 月,我国商用车中客车 产销 28.59 万辆和 28.90 万辆,同比增长 31.15%和 33.57%;货车产销 231.70 万辆和 234.06 万辆,同比增长 22.59%和 26.18%;半挂牵引车 产销 30.54 万辆和 30.58 万辆,同比增长 94.67%和 90.25%;客车非完 整车辆产销 7.06 万辆和 6.99 万辆,同比增长 8.34%和 7.37%;货车非 完整车辆产销 56.65 万辆和 57.10 万辆,同比增长 36.68%和 41.37%。 据全球商业咨询公司的有关报告显示,2009 年全球商用车产量下 降了 29%,而中国商用车市场却逆市增长超过 22%,并按产量单位计 算占据全球总产量的 49%,2010 年上半年,中国商用车市场进一步增 长了 76%, 这一强大增长的驱动力来自于中国生产低成本产品的优势, 以满足如非洲、东南亚等蓬勃发展的新兴市场需求,以及来自中国市 场自身的需求。即使考虑到中国商用车较低的平均价值,这种增长仍 然表明中国占有了全球商用车产量的巨大份额, 而对于那些来自西欧、 美国、日本等成熟的商用车生产商而言,这是一种严峻的挑战。 另据资料显示,与欧洲和北美的低迷相比,中国汽车消费就像装 上了一台汽车发动机。有 5 家中国 OEM 制造商以产量算已位居全球

15 大商用车供应商之列,它们分别是:东风、中国一汽、中国重汽、 福田汽车以及陕西汽车,占到了 1/3。来自中国以及其他新兴市场的强 劲需求将继续迅速增长, 预计到 2014 年全球商用车产量将增加 180 万 辆,而其中超过 50%来自于这些市场。中国主要商用车厂商的盈利能 力正在逐步上升, 并从而拉动研发能力的提高及全球市场份额的增加。 当下和未来十年相比外国市场,中国商用车市场依旧潜力巨大,更有 吸引力。 受经济危机影响,我国经济发展速度放缓,为了保增长、扩内需、 调结构,我国开始实施扩大内需政策、产业调整和振兴规划,促进汽 车消费及汽车产业组织结构优化升级,刺激了国内汽车市场的快速复 苏并呈现出较快的发展势头。由此预测,未来我国商用车行业发展前 景看好。 2.3 汽车零部件行业发展状况及趋势 2.3.1 我国汽车零部件行业发展现状 我国汽车零部件的产业群聚集,在上世纪八十年代开始发展,其 演变过程充分体现出汽车产业布局的地缘资源禀赋和市场空间流程改 善的特色。二则依赖核心汽车企业的推动,不断提升聚集效应;一是 通过促进汽车企业及相关企业之间的交流、互动、合作,强化了联合 的行为效应;再者加强基地的制度创新,服务和基础设施的完善,形 成的释放效应。 当前,汽车零部件的产业聚集已经从过去的某一工业园区、科技 园区,城市空间发展,接着各城市之间又通过技术流有机地链结起来, 形成更为广泛的地域性聚集空间。全国已形成 6 大区域性集聚地带,

即泛长江三角洲;泛珠江三角洲;以哈、长、沈为中轴的东北地带; 以武汉为中心,连接郑州、长沙形成的中南地带;以重庆、成都、柳 州构成的西南三角区,和环渤海湾经济区地带。目前这 6 大区域的汽 车零部件在全国市场占有率为 86%,其中长江三角洲占 39%。 随着汽车零部件迅速发展,使产业集群效应和供应链环节效应间 产生耦合关系,不断提升地域与链环节间的特色和品牌。如以高科技 著名的苏州、昆山;以规模化综合发展的上海嘉定国际汽车城、浦东 金桥汽车产业园;以出口基地特色的玉环、瑞安、台州、常州;近期 快速发展起来的新型聚集地区的长春经济工业园、 柳州零部件工业园、 芜湖零部件工业园、北京顺义杨镇工业园、沈阳大东区工业园;以海 西经济区为特点的福州、厦门零部件工业园等,都是具有良好发展前 景的区位节点,为提高零部件科技创新、降低成本、增强物流、吸收 人才、扩大出口,售后服务等提供优良的条件和环境。 在宏观经济持续向好的背景下,居民购买力持续增强,乘用车消 费基础依然牢固, 同时物流和投资需求稳定带动商用车消费稳健增长, 农村市场消费潜力仍然很大。这些都将带动汽车行业的持续增长,同 时对汽车零部件行业而言,也是一个促进作用。 跨国汽车零部件企业在创新和科技上下大功夫,特别是应用数字 化的产品开发方式,不断研发出具有高端科技,高附加值的零部件新 产品,从而造成一种以标准垄断,技术壁垒为目标的竞争局面;大力 发展系统化集成和模块化供货方式,这给整车业带来实行按订单生产 方式的可行性,同时给简化装配流程,降低成本,扁平化管理,控制 质量带来很多好处;跨国汽车零部件公司不断推进兼并重组和产业调 整,而且在经济危机中,更加快了兼并重组的步伐,这不仅是在汽车

零部件大集团企业中进行,而且在中、小零部件企业中也在广泛进行, 这都是为了进一步适应环境变化的需求,提升国际竞争力;在生产营 销上大力加强企业管理效率工作,推行精益管理、发展柔性生产系统、 同时生产工程;适应小批量、多品种、个性化的生产方式的推行,以 及发展电子商务等。 与国际上汽车零部件产业新变化对比, 国内企业出现了新的差距。 这种差距不是用时间空间来衡量的,因为大部分企业仍处于传统的材 料高消耗、劳动力高密度的滞后性发展状态。这是一个不同量级化的 差距,必须从本质上加以扭转才有可能迎头赶上。目前,中资企业绝 大多数产品的市场份额和制造能力都是低端的产品,而高端的产品都 控制在独资或合资企业手中,而且外资企业还向中、低端产品市场延 伸。造成这种状况的主要原因是中资企业产品自主创新能力很低。但 核心技术是实现自主创新的生命线。 产业结构方面,绝大部分企业规模普遍偏小,信息水平也很低下, 无法实行与整车企业新车型研发的互动和对接。能拿到配套业务的仅 仅是从自主品牌汽车那里。而自主品牌整车企业仍多实行 “货比三家” 办法,使零部企业处于不对等地位,这样,零部件企业只好向国内、 海外的售后市场找出路,但市场的稳定性很差,对企业发展极为不利。 一个时期以来,中资企业想向高端产品上冲剌,并投入不少精力,但 由于人才、资金、研发能力,以及市场可信度影响,多半停留在研发 阶段,无力实现产业化商业化运作。 虽然我国零部件企业存在一定的不足,但长期来看,我国汽车零 部件企业仍具有比较优势,尚有充足的发展空间。汽车产业的现有基 础与制造业的较强实力是汽车零部件行业发展的潜在优势。中国已逐

步成为全球汽车整车和零部件巨头布局的重点,这将为我国汽车零部 件行业的发展带来持续、良好的发展机会。预计 2010 年,中国汽车零 部件国内产值将达到 7000 亿元左右。随着全球经济情况的好转, 2010-2011 年,中国零部件出口增长将增长 10%左右。 虽然今年车市的增长仍在维持, 但零部件制造商仍然充满了挑战。 我国汽车零部件制造业现有的技术和水平都难以适应当前汽车行业发 展的需求,这些汽车零部件制造商大都是二、三级的供应商,而非一 级制造商,定价能力有限,容易受到市场环境的变化的影响。 2.3.2 我国汽车零部件行业发展趋势 根据近几年汽车零部件市场规模情况进行分析。近年来,汽车零 部件生产企业投资规模不断加大, 包括国内汽车零部件企业不断扩产, 使资产迅速增加,也包括良好的市场环境吸引的外资企业投资。 2000 年~2007 年的行业资产统计数据表明, 行业企业总资产呈逐 年增加的态势,年平均增长率为 22%,虽然受到 2008 年全球范围内 的金融危机影响,但总的趋势仍比较明显,推导出行业资产的发展趋 势多项式,以此预测到 2015 年行业总资产将达到 1.7 万亿元左右。

图 2-1 汽车配件行业企业总资产预测表

由 2000~2007 年的统计数据可以看出, 汽车零部件行业的总产值 不断上升,2007 年达到了 7636.59 亿元,比 2000 年的 1126.59 亿元增 加了 4.78 倍。从趋势上看,未来该行业的产值将继续增加,以此预计 到 2015 年汽车零部件行业总产值将达到 2.05 万亿元,市场前景较为 广阔。

图 2-2 汽车配件行业生产产值预测表 2.3.3 一汽集团汽车零部件发展现状及趋势 在汽车行业中,产业链上游是主要的成本构成。一般来说,零部 件成本占了整车成本的 60%左右,由此可见,零部件成本的控制对于 整车生产企业的成本控制是何等的重要。 根据一汽集团的发展战略,一汽零部件深度国产化和同步开发项 目将在吉林省内完成,其中国内采购量 50%要在吉林省内完成。目前 吉林省内为一汽配套率不高,省内汽车配套率只占一汽国内配套份额 的 38%。 从一汽集团的发展战略看,随着零部件的国产化率的提高,和国 产化地的选择,吉林省汽车零部件将有一个较大的发展空间。

2.4 目标市场分析 本项目为一汽四环***汽车零部件有限公司的全资子公司, 其产品 为一汽集团各公司配套,改制后继续享受一汽内部企业待遇,为满足 一汽集团远期发展规划需要,本项目短期内目标市场仍为一汽集团。 2.5 产品市场需求分析 据预测,2010 年,中国整车销售数量将有可能突破 1500 万辆的 规模,而汽车零部件总产值也将达到 1.4 万亿元以上。 一汽集团规划的 2015 年汽车产量将达到 500 万辆, 汽车零部件产 值将达到 500 亿元以上,其中商用车零部件产值将达到 70 亿元以上。 本项目为挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片等产品,达产年产 值可达 1.6 亿元,做为一汽集团的配套零部件供应企业,其产品 100% 供给一汽集团,可满足一汽近期发展需要。

第三章 建设规模与产品方案
3.1 建设规模 3.1.1 建设规模确定的原则 单从规模经济性考虑,规模的大型化将降低单位投资、物耗能耗 和生产成本,提高企业的市场竞争力。但考虑到市场、环境、投资大 小和筹资能力、管理水平、项目区位、项目建设难易程度等方面因素, 应充分考虑项目实施的可行性、合理性和经济性。 3.1.2 建设规模 依据生产规模确定的原则,市场分析的结论和企业的实际状况, 根据一汽集团的发展战略,确定本项目的建设规模为年产 280 万套挡 泥板支架总成、中横梁、调整垫片,全部为一汽集团配套。 3.2 产品方案 3.2.1 产品方案 根据一汽集团的远期发展规模目标,以及本项目建设单位的技术 能力、资金能力确定本项目的产品方案,详见表 3-1。
产品方案一览表
表 3-1 序号 1 2 3 4 5 零件号 5103365A50A/B-T 5103370A50A-T 5103225D50A/A 5103225D76A/A 5103225E76A/A 零件名称 左后挡泥板撑管总成 右后挡泥板撑管总成(见 5103371-50A) 左脚踏板支撑臂总成 左支撑臂总成 左脚踏板支撑臂总成 产量 备注 (套) 60000 60000 解放公司 60000 主打车型 J6 产品 60000 60000

序号 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

零件号 5103230D50A/A 5103230D76A/A 5103230E76A/A 5103330-483J/C 8403030-741J/B 8403035-560J/A 8403035-741J/A 8403040-741J/A 3513800-(4H4) 3513800-(4H9) 2S2402081-888 2S2402097-888 2S2402098-888 2S2402099-888 2S2403053-888 2S2403072-888 S2405112-888 S2405113-888 S2405114-888 S2405116-888 S2405117-888 S2405118-888 S2405122-888 S2405123-888 S2405124-888 S2405126-888 S2502081-888 S2502097-888 S2502098-888 S2502099-888 S2502106-888 S2502181-888 S2502182-888 S2502197-888 S2502198-888 S2502199-888 S2502233-888 S2502239-888 S2502243-888 S2502397-888

零件名称 右脚踏板支撑臂总成 右脚踏板支撑臂总成 右脚踏板支撑臂总成 右挡泥板支撑管总成(手动方案) 前翼板右前焊接支架总成 后支架总成 前翼板左后焊接支架总成 前翼板右后焊接支架总成 储气筒带支架总成 储气筒带支架总成 调整垫片-主动锥齿轮轴承 调整垫片-主动锥齿轮轴承座 调整垫片-主动锥齿轮轴承座 调整垫片-主动锥齿轮轴承座 半轴齿轮垫片 止动片-调整环 调整垫片-主动圆柱齿轮轴承 调整垫片-主动圆柱齿轮轴承 调整垫片-主动圆柱齿轮轴承 调整垫片-主动圆柱齿轮轴承 止推垫圈-主动圆柱齿轮轴承 锁片-主动圆柱齿轮轴承 调整垫片-从动圆柱齿轮轴承 调整垫片-从动圆柱齿轮轴承 调整垫片-从动圆柱齿轮轴承 调整垫片-从动圆柱齿轮轴承 调整垫片 调整垫片-中桥主动锥齿轮轴承座 调整垫片-中桥主动锥齿轮轴承座 调整垫片-中桥主动锥齿轮轴承座 挡板—主动圆柱齿轮轴后轴承 调整垫片-中桥输入端前轴承 调整垫片-中桥输入端前轴承 调整垫片-中桥输入端后轴承 调整垫片-中桥输入端后轴承 调整垫片-中桥输入端后轴承 垫片-行星齿轮左侧 挡板-行星齿轮轴 垫片-行星齿轮右侧 调整垫片-中前桥轴间差速器轴承

产量 备注 (套) 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 8000 一汽长轻 8000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 解放 2000 MV3 产 品 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 解放

序号 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

零件号 S2502398-888 S2502399-888 S2508036-888 S3501031-888 S3550361-888 2509020-888 3605362-888 3605363-888 S2502234-888 s2902032-888 s2905436-888 s2904416-888 s2904156-888 s8403330-888 s2402397-886 s2402398-886 s2402399-886 s2801341-888 s2801342-888 s2805054-888 s2217053-886 s2801122-888 s2801345-886 s2801350-886 S2801341-887 S2801342-887 S2801122-885 S2801072-888 S2801192-888 2s2801073-888 2s2801074-888 s2801077-888 s2801193-888 s2801194-888 2s2801197-888 s2801142-888 2403058-A6R 2507071-52 2507078-52 5001115-6B7

零件名称 调整垫片-中前桥轴间差速器轴承 调整垫片-中前桥轴间差速器轴承 挡圈—固定齿套 挡尘盘 齿圈-制动防抱死装置 螺塞及过滤网总成 轮速传感器调整垫片 轮速传感器调整垫片 隔套 下垫块-调整螺栓 垫圈-橡胶衬套 锁片 调整垫片 限位上拉杆 调整垫片-前后桥轴间差速器轴承 调整垫片-前后桥轴间差速器轴承 调整垫片-前后桥轴间差速器轴承 后牵引钩左连接板 后牵引钩右连接板 角撑 平垫圈 驾驶室后悬置横梁 后牵引钩左连接板总成 后牵引钩右连接板总成 后牵引钩左连接板 后牵引钩右连接板 驾驶室后悬置横梁 前横梁 拖钩横梁 前横梁左连接板 前横梁右连接板 前横梁内加强板 后横梁左连接板 后横梁右连接板 拖钩横梁内加强板 中横梁 行星齿轮垫片 垫片-前半轴齿轮 垫片-行星齿轮 左后悬置支架焊接总成

产量 备注 (套) 2000 MV3 产 品 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 42000 一汽通用

序号 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

零件号 5001120-6B7 5001115-7B7 5001120-7B7 5001115-2K6 5001115-3K6 5315075-A46 5315080-A46 5315025-A46 5315027-A46 5315030-A46 5702055-A46 5702055-A48 5103521-2K6 5103530-2K6 5103540-3K6 5103605-3K6 5103610-3K6 5103521-6B7 5103530-6B7 5103540-7B7 5103605-7B7 5103610-7B7 1101105-2K6 1101105-6B7 1101130-6B7 1101135-6B7 1101130-2K6 1101135-2K6 1109275-2K6 1109365-2K6 1109370-2K6 1109370-7B7 1109370-6B7 1203038-2K6 1203036-2K6 1203029-2K6 1203091-2K6 1203033-6B7 1203038-6B7 1309041-2K6

零件名称 右后悬置支架焊接总成 左后悬置支架焊接总成 右后悬置支架焊接总成 后悬置支架焊接总成 后悬置支架焊接总成 侧面连接支架总成-高架箱 中部连接支架总成-高架箱 固定支架焊接总成-左侧高架箱 固定支架-高架箱 固定支架焊接总成-右侧高架箱 顶盖护板压条总成 顶盖护板压条总成 压条-前轮后下挡泥板 下支架总成-前轮后下挡泥板 上支架总成-前轮后下挡泥板 左挡泥板支架焊接总成 右挡泥板支架焊接总成 压条-前轮后下挡泥板 下支架总成-前轮后下挡泥板 上支架总成-前轮后下挡泥板 左挡泥板支架焊接总成 右挡泥板支架焊接总成 托架总成-燃油箱 托架总成-燃油箱 前箍带总成—燃油箱(见 1101131-6B7) 箍带总成—燃油箱 前箍带总成—燃油箱(见 1101131-2K6) 箍带总成—燃油箱 底座支架总成(见 1109277-2K6) 进气管支架总成(见 1109366-2K6) 空气滤清器托架总成 空气滤清器托架总成 空气滤清器托架总成 支架-颗粒过滤器总成 吊架-颗粒过滤器总成 压紧片 套管 支架-颗粒过滤器总成 支架-颗粒过滤器总成 护风扇上支架

产量 备注 (套) 42000 公司 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 一汽通用 公司 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000

序号 126 127 128 129

零件号 1309043-2K6 1309044-2K6 1311050-2K6 1311050-6B7 总计(万套)

零件名称 护风扇左下支架 护风扇左下支架 膨胀箱固定支架总成 膨胀箱固定支架总成

产量 (套) 42000 42000 42000 42000 282.4

备注

3.2.2 产品质量标准 本项目生产的产品质量标准遵循一汽集团制定的企业标准,按照 一汽集团相关产品的企业标准确定本项目产品的出厂标准。 A08M-23.1 冷轧冲压用钢板 A08M-22.1-2004 热轧汽车梁用钢板 A08M-22.2-2009 热轧优质碳素钢板 A08M-20.1-2009 汽车用无缝钢管/普通钢管

第四章 厂址选择
4.1 厂址所在位置现状 4.1.1 区域概况 ***地处长白山余脉和松辽平原过渡地带,属于低山丘陵地带,位 于吉林省中南部,**河上游,地处长白山余脉与松辽平原过度地带。 地理位置在东经 124°50′~125°35′、北纬 42°36′~43°13′之 间,东与东丰县接壤,西与辽宁省西丰县为邻,南与梨树县隔湖相望, 北与伊通县毗连,幅员面积 2430km? ,全县辖 19 个乡镇,284 个村, 人口 36 万人口,有汉、满、朝、蒙、回等 12 个民族。 ***始建于 1902 年,***人民政府驻白泉镇,隶属于***。其地理 位置处于中国大连、珲春、满洲里等经济技术集中区的中心腹地,直 接接受沈阳、长春、哈尔滨等大中城市的辐射,幅员辽阔。 ***是自然资源的宝地。县内盛产玉米、水稻、大豆、高梁,是国 家商品粮基地,境内森林资源和动物资源丰富,具有经济价值的 280 多种,**特产鹿茸、柞蚕闻名全国,以煤为主的矿产资源、石灰石、 有色金属的储量极为丰富,池塘水库星罗棋布,养鱼等水产业长足发 展。矿产资源储量多,品位高,优质煤炭储量达 2000 万吨,石灰石储 量 4 亿 m? ,伊利石和瓷石储量可观,开发前景广阔,还蕴藏着相当数 量的金矿石、硅石、花岗岩、沸石矿脉,品位极高的**河源头天然矿 泉水取之不尽等多种矿产资源,贮量大,宜开发。 近两年,随着全县深入学习贯彻科学发展观活动的进一步落实, 一系列符合县域实际的相关政策的出台,**工业正以前所未有的势头

迅猛发展,与此同时,作为***未来工业集中地的工业集中区,其基础 设施也在逐渐完善,吸引了一批具有发展潜力的立县型企业。 ***工业集中区,规划面积 12 平方公里,其中新区面积 3.3 平方 公里,包括 3 个村、9 个组。工业集中区管理委员会成立以来,本着 着眼当前、立足长远、远期规划和近期目标相结合的原则,聘请经验 丰富、水平较高的专业部门,根据***工业发展的基础和实际,制定和 完善了工业集中区总体发展规划,合理配置了产业功能、基础设施功 能和集约配套功能布局,工业集中区的产业布局和功能定位进一步明 确,使园区建设进入了良性发展轨道。作为***未来工业集中地,*** 在逐步完善集中区体制机制建设的同时,进一步加大投资力度,完善 工业集中区基础设施建设,目前,道路、供电、上下水、土地平整工 等基础设施一期相继完工,2009 年新建了工业集中区人民大路建设工 程,项目总投资 3432 万元,全长 2340 米、宽 20 米,全路共分为永安 路、永康路和永乐路三条道路,永安路现已完成建设 420 延长米,40 米长的集贤桥正在建设之中;永康路现已完成设计和拆迁,正在平整 道路基础;永乐路现正在测量和设计之中,届时全区将形成"五横二纵 "的交通网络,工业集中区的功能设施将更加完备,承载能力将更加增 强,为全县的招商引资打造良好的平台。 集中区把招商引资作为经济发展的生命线来抓,积极转变招商引 资理念,用现代营销理念指导招商引资工作实践,大力转变工作作风, 提高服务质量,做到主动服务、超前服务、跟踪服务,使工业集中区 成为“零障碍、低成本、高效率”的投资洼地。树立“大招商、招大商、 引名企”的思想,不断创新方式,在做好中介招商、网络招商、以商招 商和号召全民招商的同时,积极组织和参加各类重大招商活动,招商

引资成效显著。 目前, 全区共有落户企业 19 户, 截止 2009 年 10 月末, 全区完成国民生产总值 11 亿元,占年计划 13 亿元的 84%,工业总产 值完成 13 亿元,占年计划 15 亿元的 87%。 4.1.2 地理位置 本项目厂址位于***工业集中区,规划占地面积 5.00 万平方米, 东西长约 250m, 南北宽约 200m。 其中本项目占地面积 2.00 万平方米, 东西向 100m,南北向 200m,其余拟用做远期发展预留地。 4.1.3 土地利用现状 拟选场区的土地由***工业集中区统一规划和开发利用, 区内地势 平坦开阔,已完成“六通一平”建设,为入驻企业创造了优良的投资 环境。 本项目选择的地块为建设用地,已规划为工业建设用地。 。 4.2 场址建设条件 1.地形、地貌、地震情况 场地基本平坦,场地地貌为冲於泥积与残坡积共同作用形成。粉 质粘土层与角砾层见明显岩石风化残留迹象,岩土风化程度高,第四 系松散层由上至下分别为杂填土、粉质粘土、角砾、下伏岩为花岗岩。 根据《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)中有关建(构)筑物 抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定,***抗震 设防烈度为 6 度,设计基本地震加速度值为 0.05g。 2.工程地质及水文地质 (1)工程地质 ①杂土层:杂色,湿—含水,由建筑垃圾组成,层厚 1.40~2.70m;

②粉质粘土层: 黄色--黄褐色, 饱和, 可塑状态, 下部普遍混砾砂, 占 5~15%,层厚 1.20~2.50m。fak=140kPa。 ③角砾层:黄色,含水稍密--中密,大于 2mm 栎占 50%~70%,颗 粒成份多为花岗岩碎屑,呈次棱角状,上部混粉质粘土、呈条带状分 布,下部角砾较上部密实,层厚 2.30~4.00m。fak=200kPa。 ④花岗岩层:全风化,灰绿色,湿,地质年代为海西期,风化成 砾砂状,控制深度 0.30~0.90m。fak=450kPa。 勘探报告推荐基础持力层为角砾层或花岗岩层。 地表覆土层分别为填土、粉质粘土、粉土、圆砾,属中软土,其 承载力特征值 fak 一般为 140~450kPa,场地类别为二类,地震分组为 第一组,抗震地段划分为有利地段。 ***标准冻结深度为 1.5m,冻胀性类别为冻胀土。地下水对建筑 物钢筋、混凝土的腐蚀可不考虑。场区地层结构较简单,无不良地质 作用。各层岩土承载力特征值见表 4-1。
各层岩土承载力特征值 fak
表 4-1 岩土层 序号 ② ③ ④ 承载力特征值 fak(kPa) 岩土名称 地区 经验值 粉质粘土 角 砾 140 200 450 430~470 土工试验 计算值 原位测试 计算值 理论 计算值 推荐值 140 200 450

花岗岩

(2)水文地质 建设场地地下水为潜水,稳定水位 2.1~2.3m,补给水来源主要为 大气降水,水位随季节变化。

3.气候条件 ***属于半湿润中温带大陆性季风气候区。春季干燥多风,夏季炎 热多雨,秋季凉爽少雨,冬季雪少寒冷。冬季盛行偏北风,平均风力 一般小于 4.2m/s,夏季盛行东南风,平均风速 3.0m/s。 历年平均气温 平均最低气温 平均最高气温 年平均日照总时数 无霜期 年降水量 4.交通运输条件 交通、通讯便捷。四梅铁路横贯东西,境内设有三站,辽那、四 浑一级公路穿境而过。西经四平沿哈大高速公路达沈阳至大连,北沿 辽那一长营高速公路畅达省城长春。距长春、沈阳国际空港 100~150km。县内公路四通八达,大小车辆均可通村过屯。客货运输 十分便利,移动、程控电话直通世界各地。 本项目场址位于***工业集中区,企业南侧临路,路南为***钢构 厂,北侧临路,路北为招商空地。 5.公用设施社会依托条件 本项目建在***工业集中区内,场地已完成“五通一平” ,给水、 雨水、污水、供电、供热、通讯等的供应由***工业集中区负责并送至 场区围墙外。 (1)供水 场区南侧道路有 DN300mm 供水主管线,供水公司可根据要求将 5.2℃ -12.1℃ 20.5℃ 2607h 149d 658mm

供水管线引至场区南侧入口处。 (2)排水 场区南侧道路上有雨、污分流排水管线,管径分别为 d800 和 d400mm。 (3)供电 ***工业集中区地区降压站电源取自国家电网, 本厂所需电源来自 集中区二次变电站,供电电压 10kV,供电线路已敷设至场区南侧道路 上。 (4)供热 场区南侧道路上有市政集中供热接入,供热主管径为 DN350,本 项目可直接接入。 7.环境保护条件 ***工业集中区内及周围 20 公里范围内无自然保护区、风景名胜 区、森林公园、天然湿地等特殊保护区及重要生态系统和文教区、疗 养院等,区域内无珍稀濒危物种,基本属于非生态敏感区。 ***工业集中区系新近开发的工业园区,从拟进园的企业看,尚无 污染较大的企业。 目前该区空气环境质量良好,基本符合《环境空气质量标准》 (GB3095-96) 对二类地区的要求, 集中区的纳污水体已受到一定程度 的污染,本项目环境治理措施应充分考虑环境现状,采用适当的污染 物处理方案使污染物达标排放。 8.征地、拆迁、移民安置条件 ***工业集中区所有的土地征用、拆迁、移民安置工作均已由集中 区完成,本项目仅需支付最终费用即可。

9.施工条件 本项目场区已完成“六通一平”工作,场地平整无障碍物,可满 足工程建设需要。当地建筑材料供应充足,对保证工程进度降低工程 造价有一定作用。

第五章 建设方案
5.1 建设指导思想与原则 5.1.1 项目建设指导思想 1.充分满足生产需求,确保和提高产品产量和质量; 2.项目建设应符合***城市总体规划及***工业集中区规划要求; 3.正确掌握建设标准,合理确定建设水平; 4.总体布局遵循节约用地的原则,提高土地利用率。 5.1.2 设计原则 1.适用性原则:建设方案要满足现状需求,并能兼顾长远效果。 2.效益原则:加强成本控制,争取以较少的投资完成预期的使用 功能要求。 3.可行性原则:建设方案要切合实际、适应已选定的场址、便于 实施。 4.实用性原则:建筑形式应与使用功能协调一致,力图实用,并 具有一定的超前性。 5.2 建设内容 根据建设单位总体发展规划,本项目将建成年产 280 万套挡泥板 支架总成、中横梁、调整垫片,项目总建筑面积 11950 平方米,其中 拟建办公楼 1 栋,建筑面积 1500 平方米;联合生产车间 1 栋,建筑面 积 10000 平方米;水泵房和变电所各 1 间,每间建筑面积 200 平方米; 门卫 1 座,建筑面积 50 平方米。具体建设内容见表 5-1“项目建设内

容一览表” 。
项目建设内容一览表
表 5-1 序号 一 1 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 主要工程 联合生产车间 场区工程及公用工程部分 办公楼 水泵房 变电室 门卫 道路及硬化 场区绿化 生活水池 消防水池 场区围墙及大门 室外给水管线 室外消防水管线 室外污水管线 室外雨水管线 室外供热管线 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m m m m m m 1500 200 200 50 5050 4000 300 300 900 250 700 300 400 500 m2 10000 建设内容 单位 建设指标 备注

5.3 技术方案 本项目产品主要包括挡泥板、储气筒、中横梁、支架以及调整垫 片等。

产品用途一览表

表 5-2 主要产品 挡泥板支架总成系列 储气筒带支架总成系列 调整垫片系列 中横梁系列 支架系列 用途 与挡泥板连接,起到挡泥的作用 汽车贮气筒存贮压缩空气,用于刹车 调整车前桥、后桥间隙用 支撑作用 支撑作用 备注

本项目生产过程主要分为冲压、焊接以及喷涂等几个功能区块。 根据一汽集团制定的产品验收标准,确定本项目的生产工艺流程和检 测标准。其中喷涂工序拟外委加工,其余工序在本项目新建厂区完成。 厂区内各工序的工艺流程简述如下。 1、冲压工艺流程 根据设计要求,将采购来的不锈钢卷板用纵剪机进行分条,然后 拉平,由冲孔设备按设计要求进行各种冲孔,然后由压力机按设计要 求压弯、成型,通过输送辊道送至检查台,进行表面检测和力学性能 检测。合格后包装入库。

剪条料→落料→冲孔→压弯→成型→检验 图 5-1 不锈钢型材生产工艺流程框图 2、焊接工艺流程 根据设计要求对原材料进行焊接,对焊点的位置和焊接后强度进 行检查,合格品送至外委厂家,进行喷涂工序。 详见工艺流程图 5-2。

点焊→总成焊接→检验合格→外委喷涂→回厂包装→出售 图 5-2 底架总成生产工艺流程框图

5.4 设备方案 依据本项目的生产规模和产品工艺流程,选择所需的生产设备以 及辅助的公用工程设备,共计 106 台(套) ,其中生产设备设施 100 台 (套) ,公用工程辅助设备 5 台(套) ,所有设备均在国内采购。详见 表 5-3“生产及辅助设备一览表” 。
生产及辅助设备一览表
表 5-3 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 设备名称 生产设备 汽车横梁数控冲孔生产线 机器人等离子切割机 油压机 油压机 冲床 冲床 冲床 冲床 冲床 冲床 油压机 油压机 油压机 电焊机 自动旋转焊接 直缝焊机 点焊机 打压试验台 气密试验台 DMC55H STPJK120-12 YQ-JQR0841 3000 1500 800 吨 500 吨 400 200 80 100 500 200 800 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 2 2 2 2 4 3 8 4 5 5 4 4 2 15 10 10 5 1 1 中横梁 中横梁 冲压件 冲压件 冲压件 冲压件 冲压件 冲压件 冲压件 冲压件 冲压件 冲压件 冲压件 总成焊接 储气筒总成单元 储气筒总成单元 点焊件 储气筒总成单元 储气筒总成单元 规格或型号 单位 数量 用途

序号 20 21 22 23 24 25

设备名称 立式加工中心 数控车床 清洗机 剪板机 模具工装 工器具 小计

规格或型号 VTC-160AN

单位 台 台 台 台 套 套

数量 2 2 2 3 1 1

用途 模具制作 轴类加工 冲压件 冲压件的剪板

台(套) 100

二 1 2 3 4

辅助设备 变压器及开关柜 生活给水泵 消防给水泵 自动门 小计 合计 套 台 台 套 台(套) 1 1 2 1 5

台(套) 106

5.5 工程方案 5.5.1 设计依据 (1) 《民用建筑设计通则》 (GB50352-2005) (2) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) (3) 《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) (4) 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002) (5) 《建筑结构荷载设计标准》 (GB50009-2001) (6) 《砌体结构设计规范》 (GB50003-2001) (7) 《钢结构设计规范》 (GB50017-2003) 5.5.2 土建工程 根据前述确定的生产工艺流程和选择的设备型号及数量以及生产

辅助的需要,确定本项目的工程方案。 本项目主要建筑物有联合生产车间、办公楼、水泵房、变电所以 及门卫等其他附属建筑。 1.建筑结构选型 (1)联合生产车间 联合生产车间为单层厂房,宽约 84 米,长约 120 米,跨度 24×5 米,柱距 7.5 米,采用钢架结构,基础为挖孔灌注桩基础。 联合生产车间屋面采用双层镀铝锌金属压型钢板,中间夹玻璃棉 保温层,塑钢窗,电动提升保温门,外墙 1.2 米以上为彩色双层压型 钢板,内夹玻璃棉保温层,1.2 米以下为外挂苯板复合墙体,车间地面 为钢筋混凝土耐磨地面。设备基础采用天然地基。 (2)办公楼。三层建筑,层高 3.3 米,建筑高度 10.8 米,为钢筋 混凝土框架结构,节能型复合墙体,建筑面积 1500 平方米。 (3)水泵房。单层建筑,层高 3.6 米,砌体结构,毛石基础,建 筑面积 200 平方米。 (4)变电所。单层建筑,层高 3.6 米,砌体结构,毛石基础,建 筑面积 200 平方米。 (5)门卫。单层建筑,层高 3.3 米,建筑面积 50 平方米,毛石 基础,砌体结构。 2.建(构)筑物一览表 建(构)筑物如表 5-4 所示。

建(构)筑物一览表
表 5-4 序号 1 2 3 4 5 6 7 部门名称 联合生产车间 办公楼 水泵房 变电所 门卫 生活水池(立方米) 消防水池(立方米) 合计(建筑物) 11950 面积(平方米) 建筑面积 10000 1500 200 200 50 占地面积 10000 500 200 200 50 300 300 10950 单层高 (米) 10.0 3.3 3.6 3.6 3.3 基础型式 桩基基础 独立基础 毛石基础 毛石基础 毛石基础 结构型式 门式钢架 框架结构 砌体结构 砌体结构 砌体结构 钢筋砼 钢筋砼 墙体材料 双层压型 钢板 保温砌块 保温砌块 保温砌块 保温砌块 屋面材料 双层保温压 型钢板 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土 耐火 等级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级

3.建筑物装修方案 为保证工程建成后能尽快投入使用,拟对办公楼做装修。 (1)外装修: 外墙面装修采用外墙涂料,颜色要符合***城市规划及***工业集 中区的整体设计构思,与周围建筑相协调,符合城市整体规划的要求。 (2)内装修: ①大厅选用优质磨光花岗岩、大理石或其它高档材料,要求材质 高档、色泽均匀、拼接整齐、装饰性强;领导办公室、接待室采用水 磨石;走廊选用水磨石;普通办公室采用地砖;卫生间采用防滑地砖。 ②大厅选用优质花岗岩、大理石或其它高档材料;走廊选用乳胶 漆;主要领导办公室、接待室、会议室选用墙纸;普通办公室直接刷 白灰浆;卫生间白色瓷砖到顶。 ③大厅采用石膏板吊顶并修饰;领导办公室、会议室、接待室采 用吊顶;普通房间刷涂料。 ④入口采用白钢门;一般办公用房采用复合门;重要房间,如档 案室、财务室等采用防盗门。 ⑤窗全部采用塑铝窗。 5.5.3 建筑物功能设计 联合生产车间:10000 平方米,主要用于布置原料库、成品库、 冲压生产线、焊接生产线等。 办公楼:1500 平方米,三层。包括 1 个 100 平方米大会议室、2 个 50 平方米小会议,办公室 20 间,以及走廊、楼道、卫生间等其他 附属设施。办公楼主要作为管理人员办公场所。

水泵房:200 平方米,主要布置水泵等设备以及值班室。 变电所:200 平方米,主要布置变压器以及高低压开关柜以及值 班室,同时预留部分面积,用于远期场区再建时增加变压器使用。

冷加生产线

图 5-4 联合生产车间功能布置图

第六章 主要原材料、动能供应
6.1 主要原材料供应 1、主要原、辅材料需要量 本项目主要原、辅材料包括热轧板材、钢带、管料、焊条等,年 需要量如表 6-1 所示。 2、主要原材料及辅助材料的来源与运输方式 工厂所需的原材料、辅助材料及能源,均在国内采购,以市场价 格购入并计入成本。 各种材料运输和供应厂家视距工厂的远近而分别采用铁路或公路 运输,供应距离在 100km 以内者原则上采用公路运输。 主要原、辅材料年需要量表
表 6-1 原材料名称 材 质 及 规 格 SPHC 4*1260*6000 SPHD 4*1260*6000 20 4*1260*6000 年消耗量(kg) 65000 458000 586134 645214 75000 117750 31344 17841 264938

300L 4*1260*6000 板材 SS400 4*1260*6000 SS400 3*1250*4000 08AL 2*1000*2000 ST13 2*1000*2000 Q235AF 5*1260*6000

原材料名称

材 质 及 规 格 Q235AF 4*1260*6001 355L 300L ST44 300L 380L 380L 500L 500L 500L 380L 12*1500*6000 3*1260*6000 3*1410*2000 6*1260*6000 7*1500*6000 6*1500*6000 8*1500*6000 10*1500*6000 7*1500*6000 5*1500*6000

年消耗量(kg) 96107 227820 74746 265890 99442 520578 249352 2461136 143556 118838 230130 12566 7156 4940 7156 4936 2712 3196 5898 5156 11570 8252

ST12 0.5*250 ST12 0.2*290 ST12 0.1*290 ST12 0.2*250 ST12 0.1*250 钢带 ST12 0.05*140 ST12 0.05*190 08AL 08AL 08AL 08AL 0.2*230 0.05*218 0.5*230 0.2*270

原材料名称 08AL

材 质 及 规 格 0.05*270

年消耗量(kg) 2496 615619 1939900 66000 264000 464000 10174.37

20 φ45*4 管料 20 φ40*4 φ2.5 焊条 φ3.2 φ4 合计(吨)

6.2 动能供应 本项目达到生产纲领的产量时,年耗用能量详见表 6-2。 能量消耗一览表
表 6-2 序号 1 2 3 名称 水 电力 热量 单位 m3 万 kW·h GJ 消耗量 6563.63 66.13 9861.34 备注

生产所需的电、自来水和供热均由集中区市政管网供给供应,从 能源配置及能力来看,集中区的基础设施可满足本项目的需要。 供电由集中区降压站 10kV 专线送至厂区变电所, 再由变电所送至 各用电部门开闭室。 给排水由集中区自来水厂输水管网送入厂区生活水池。污水、雨 水两个排水系统,污水排入城市污水处理厂作一级处理。

第七章 总图运输与公用工程
7.1 总图布置方案 场区主要建筑物有联合生产车间、办公楼、水泵房、变电所及门 卫等其他全厂性设施,建筑面积 11950 平方米,场区规划占地面积 20000 平方米。 7.1.1 设计原则 设计原则如下: 1.结合项目实际合理布置,使总平面布置与建筑物的使用功能相 协调,场区功能分区明确,力求实用、快捷、高效; 2.人流出入口与车流出入口分开设置; 3.竖向设计尽量考虑土方平衡,满足场区管线敷设要求; 4.平面布置满足建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和 减少工程投资等要求。 7.1.2 总平面布置 场区总平面布置方案详见附图 2“场区平面布置示意图” 。 场区的功能分区主要为三块: (1)办公区,位于场区的南侧,场区主入口直面位置,建设有办 公楼建筑。 (2)生活区,规划位于场区的北侧,水泵房和变电所位于生活区 的东部。 (3)生产区,位于场区的中部,建设有 1 联合生产车间,位于场

区的核心位置,南侧毗邻办公楼、北侧毗邻水泵房和变电所。 场区设置 1 处出入口,设在场区南侧,临市政道路。 场区道路设计有主干道和其它支路,能满足消防需要,同时将各 功能区自然分隔,场区道路边界通畅、结构清晰,力求达到方便、安 全、快捷。 7.1.3 竖向布置 竖向标高与集中区周围场地和道路的标高相适应,建筑物的室内 标高一般高出室外场地标高 0.15 米。场区地势平坦,竖向采取平坡式 的布置方式,同一段上的坡度为 5‰~6‰,场区雨水采取有组织方式 排放,通过场区雨水管网排入场区南侧市政道路的雨水管网。 7.1.4 绿化 在厂区办公区、生活区、出入口、道路两旁、建筑物周围以及场 区空地进行绿化,场区绿化面积 4000 平方米,场区绿地构成主要采用 适合北方生长的乔木和灌木耐寒树种。场区总数据如表 7-1 所示。
总图主要技术指标表
表 7-1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 场区占地面积 总建筑面积 建筑物占地面积 道路面积 绿地面积 绿地率 容积率 建筑系数 % 项目 单位 m2 m2 m2 m2 m2 % 数量 20000.00 11950.00 10950.00 5050.00 4000.00 20.00 0.60 54.75 备注

7.2 运输 1、厂外运输方式的选择 全厂运进、运出主要采用汽车运输,采用铁路运输的货物用汽车 由货运站的货运场地运至厂内,为降低企业经营成本,拟全部委托社 会运输部门承担。 本项目总运输量约为每年 20348.74 吨,其中运入量 10174.37 吨, 运出量 10174.37 吨,详见表 7-2。 运输量及运输方式一览表
表 7-2 序号 运入 1 运出 1 2 产品 废料 合 总 计 计 7664.53 2554.84 10219.37 20348.74 固体 固体 公路或铁路 公路 原材料 合 计 10174.37 10174.37 固体 公路或铁路 货物名称 运量(吨) 物料形态 包装样式 运输方式 备注

注:生产过程中所产生的废品、废料由收购单位自行组织运输。

2、厂内运输方式的选择 厂房内运输采用电动平板车及机械化运输装置运输。 7.3 公用工程方案 7.3.1 编制依据 1.《民用建筑电气设计规范》 (JGJ16-2008) ; 2.《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-95) ; 3.《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) ;

4.《建筑照明设计标准》 (GB50034-2004) ; 5.《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94,2000) 。 7.3.2 电气方案 1.负荷等级 本项目消防水泵系统、应急照明为二级负荷,其它为三级负荷。 本项目二级负荷运行容量约在 100kW 左右。 2.用电负荷 本项目用电负荷负荷计算采用需要系数法,详见表 7-3。有功功率 393.63kW,低压侧集中补偿,补偿后的无功功率 Qj=129.38kvar,视在 功率 Sj=414.35kVA。 按年平均有功负荷系数α 计算年有功消耗量。
用电负荷计算表
表 7-3 序号 1 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 6 7 内容 设备装机容量 设备备用容量 运行容量 设备运行容量 照明运行容量 需要系数 设备 照明 有功功率同时系数 有功功率 无功功率 0.35 0.80 0.80 393.63 129.38 kW kvar 计算值 1200.00 40.00 1267.55 1160.00 107.55 单位 kW kW kW kW kW 备注
av=0.7,年实际工作小时数

Tn=2400h,

序号 8 9 10 11

内容 视在功率 年实际工作小时数 年平均有功负荷系数 年总耗电量

计算值 414.35 2400.00 0.70 66.13

单位 kVA h

备注

万 kW· h

2.变配电系统 ①本厂所需电源由集中区降压站 10 千伏电缆专线进入本厂变电 所,变电所内设 1 台 S11 型 630 千伏安变压器,变配电室由高压配电 间、变压器间、低压静电电容间等组成,10 千伏和 380/220 伏母线均 采用单母线。 ②供电电源均为三相五线制 380 伏。设备电机容量小于 10 千瓦, 采用全压直接启动;设备电机容量大于 10 千瓦,采用降压启动装置。 ③配线全部采用 BV 型铜芯导线。电缆穿镀锌管埋地暗设,埋深 为 0.5 米。 ④电气装置的外壳均采用接零保护。各设备电机均安装接地线。 ⑤专线供电可靠性可满足消防负荷及应急照明等二级负荷的用电 需要。 ⑥照明: 照明电压采用 AC220V。 联合生产车间的生产部分照度按 100Lx,原料库、成品库部分照 度按 30Lx,照明配线为明敷,灯具主要选择气体放电灯为主; 办公室的照度标准值 150Lx; 会议室的照度标准值为 300Lx。 照明 灯具采用节能型日光灯。 3.通信设施

通信设施包括计算机系统及通信工程两部分。 (1)通信方式。工厂通信系统的设计根据管理需要,为车间、辅 助设施、管理部门、公用部门提供通信、联系、信息及数据的传输, 并尽量依靠市政电信中心的通信能力,力求技术先进、经济合理,并 能适应城市通信网的发展,达到传输迅速可靠、网络透明兼容性强、 综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传送一体化。 (2)计算机系统 ①计算机经营管理应用系统; ②计算机辅助设计系统; ③办公自动化系统 建立计算机系统包括: ①建设计算机经营应用系统,其中包括生产过程中的质量检测和 监控; ②建立产品设计的计算机辅助系统; ③建立办公室自动化系统; ④建立全厂业务管理的信息网络,将计划、财务等企业经济动态 及时传输、存储、查询和反馈。 将上述计算机子系统予以网络连接,实现企业现状分析、企业行 政管理(包括信息检索、人事管理、文档管理) 、企业财务管理、生产 运营管理(包括生产计划编制、调度、产品质量保证跟踪、合同管理) 、 工程技术管理、市场营销管理等。 (3)通信工程 建立数字程控交换系统、全自动数字中继方式,系统设计中充分 考虑未来通信技术发展的可能性,用户接口配置有模拟用户、数字用

户及预留计算机接口,系统通过充分与城市电信系统相连,实现远程 通信。 (4)建立全厂火灾报警系统。 在办公楼 1 层设置消防控制室,并配备火灾自动报警系统。自动 报警及消防联动包括: 火灾自动报警系统、消防联动系统(自动灭火设施) 、消防广播系 统、消防对讲电话系统、火警专用电话系统等。 4.防雷与接地 建筑防雷类别为第三类防雷建筑。 在建筑物顶部设置避雷网,通过钢筋混凝土建筑结构柱的主筋或 钢结构柱作为引下线,建筑物防雷接地与保护接地、弱电接地共用接 地装置,其接地电阻小于 1 欧姆。 对建筑物内各电气设备采用电涌保护器进行防感应雷保护。 室内所有用电实施的电源插座均设置漏电保护措施。 实施总等电位联结,潮湿场所作局部等电位联结。 7.3.3 给水工程 1.用水量 (1)生产及生活用水 全厂全年用水量 6563.63 立方米, 厂区南侧市政道路有 DN300mm 供水主管线进入场区生活水池。场区供水管网采用消防与生产生活分 置系统。 本项目拟在水泵房内建生产生活水池 1 处,容积为 300 立方米。 在水泵房内设 1 套变频给水设备。室外给水管道采用球墨铸铁给

水管,母管管径 DN100mm,给水管敷设深度为相对地面 1.6 米,待详 勘后于初步设计阶段具体确定。室内给水管采用 PP-R 塑料给水管。 全厂用水量详见表 7-4。
全厂用水量表
表 7-4 序号 1 2 3 4 5 内容 生活用水 生产用水 道路用水 绿化用水 指标和单位 25 5 1 2 升/人 立方米/天 升/平方米 升/平方米 5050 4000 平方米 平方米 用水人数或面积 300 人 计算期 (d) 300 300 150 150 年用水量 2250.00 1500.00 757.50 1200.00 856.13 6563.63 2 次/d 1 次/d 备注

不可预见用水 15% 合计

(2)消防用水 水泵房内设消防水泵,室外消防采用临时高压给水系统,由水泵 加压。 根据防火规范,在同一时间内的火灾次数按一次考虑,建筑物的 耐火等级为二级,火灾危险等级为戊类,建筑物体积大于 50000 立方 米,室外消火栓一次灭火用水量为 20 升/秒,室内消防水量为 10 升/ 秒。火灾延续时间按 2 小时考虑,则一次消防最大用水量为 216 立方 米。在场区内新建消防蓄水池 1 座,容积为 300 立方米,满足建设项 目消防用水需要。 室外消防给水管网环状布置,管道管径 DN200mm,管材采用消 防给水涂塑钢管,消防给水管网敷设在冻土层以下。室内消防给水系 统管道采用内、外壁热镀锌钢管,卡箍连接。

在新建办公楼的楼顶设消防水箱 1 个,消防水箱容量 12 立方米, 可提供 10 分钟灭火初期水量需要。 7.3.4 排水工程 1.污水 排水量按用水量的 80%考虑(不含浇洒用水) ,排水量为 11.50 立 方米/天。生产及生活污水经过格栅截去污物后排入场区排入厂区南侧 市政 d400 污水管网。 2.雨水 场区内雨水经分布于各处的雨水斗和雨水口收集后经管道有组织 排入院区雨水管网。雨水管采用 U-PVC 管道。院内雨水管网采用水泥 管,管径 DN500mm。 7.3.5 供热方案 全厂供热热负荷详见表 7-5。
采暖热负荷计算表
表 7-5 建筑物名称 厂房 办公室 辅助用房 合计 室内 温度 (℃) 13 18 16 采暖室外 计算温度 (℃) -22 -22 -22 建筑 最大 平均年 面积热指 面积 热负荷 运行时 标(W/m2) 2 (m ) (MW) 数(h) 10000 1500 450 11950 100 55 50 1.000 0.083 0.023 1.105 4008 4008 4008 全年总 耗热量 (GJ) 8863.41 788.62 209.31 9861.34

全厂采暖热负荷 1.105 兆瓦,拟由集中区市政集中供热解决。 市政供热二次管网已敷设至场区南侧道路,管径为 DN350,本项 目可以直接接入。 各建筑物采用散热器采暖,采暖热媒为热水,采暖热媒温度为

85/60℃。各建筑物入口均设计量仪表,对用热进行计量。 厂区室外供热管道采用聚氨酯保温无缝钢管直埋敷设,供回水干 管管径 DN250mm。室内供热采用 PPR 管。 7.3.6 维修设施 本项目大、中修均依靠社会维修力量,在联合生产车间设立维修 站,对设备进行小修及日常维护。

第八章 节能
8.1 编制依据 1.《中华人民共和国节约能源法》 ; 2.《中华人民共和国清洁生产法》 ; 3.《中华人民共和国可再生能源法》 ; 4.《中国节能技术政策大纲》 ; 5.《评价企业合理用电技术导则》 (GB3485) ; 6.《评价企业合理用热技术导则》 (GB3486) ; 7.《节水型企业评价导则》 (GB/T7119—2006) ; 8.《企业能源计量器具配备和管理导则》 (GB/T17167) ; 9.国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部“关于固定资 产投资工程项目可行性研究报告‘节能篇(章) ’编制及评估规定” ([1997]2542 号) ; 10.节能设计规范; 11.《固定资产投资项目节能评估及审查指南(2006) 》 ; 12.吉林省节约能源条例。 8.2 能源消耗分析 本项目每年采暖耗热量 9861.34 吉焦; 每年耗水量 6563.63 立方米; 每年总耗电量 66.13 万千瓦· 时。项目每年综合能耗 418.30 吨标煤,详 见表 8-1;项目单位产品综合能耗 0.1481 公斤标煤/套,项目能耗指标 及能耗水平对比表详见表 8-2。

项目综合能耗表
表 8-1 序号 1 2 3 名称 水 电力 热量 合计 单位 m3 万 kW· h GJ 消耗量 6563.63 66.13 9861.34 折标系数 0.0857 0.1229 0.03412 折标量 0.56 81.27 336.47 418.30

项目能耗指标及能耗水平对比表
表 8-2 项目 设计规模 (万套) 年总能耗(t 标煤/a) 单位产品综合能耗(kg 标准煤/套) 单位产品可比综合能耗 本项目 指标 282.4 418.30 0.1481 行业节能设 计规定值 国内先 进水平 备注

8.3 项目节能管理设计 8.3.1 管理机构设置 节能管理机构设置见表 8-3。
管理机构及人员编制表
表 8-3 全厂 机构名称 编制人员 7 专职 兼职 节能领导小组 1 1 职能部门 节能办公室 1 2 2 工序或工段 计量 班组 计量员

8.3.2 项目能源及用水二级计量设置网络图
根据本工程的实际情况,本工程能源及用水采用二级计量设置,能源

计量初步选型表见表 8-4:

能源计量初步选型表
表 8-4 一级计量 能源种类 电 新鲜水 热水流量 合计 计量仪器 电表 水表 流量计 台数 1 1 1 3 能源种类 电 新鲜水 热水流量 合计 二级计量 计量仪器 电表 水表 流量计 台数 7 7 7 21

8.4 节能措施 项目所采取的主要节能措施包括: 1.在设备选用上采用高效低能耗设备; 2.车间照明采用节能灯具; 3.公用动力设施尽量布置在负荷中心,减少管线长度能源损失; 4.选用节能型变压器,车间变压器尽量靠近负荷中心布置,减少 电能损失; 5.建筑采用节能墙体,合理设置建筑朝向、窗墙比和体形系数等 内容,保证民用建筑节能 50%。 6.室外供热管网选用优质聚氨酯保温材料,保证管网热损失在规 范允许范围内。

第九章 环境保护
9.1 厂址环境条件 1.大气环境 场区地址目前空气环境质量良好,基本符合《环境空气质量标准》 (GB3095-96)对二类地区的要求。 2.水环境 集中区的纳污水体已受到一定程度的污染,本项目环境治理措施 应充分考虑环境现状, 采用适当的污染物处理方案使污染物达标排放。 3.土壤环境 在所在场区范围及周边 1 公里范围内无土壤污染。 4.生态环境 集中区内及周围无自然保护区、风景名胜区、森林公园、天然湿 地等特殊保护区及重要生态系统和文教区、疗养院等,基本属于非生 态敏感区,区域内无珍稀濒危物种,生态环境影响范围小于 20 平方公 里,开发过程中生物量和绿地量有所减少,但物种的多样性基本不会 变化,根据非污染生态评价等级划分依据,本项目生态影响评价等级 为三级。 9.2 项目建设和生产对环境的影响 9.2.1 项目建设期对环境的影响 废水:来自施工所产生的废水以及由于施工人员进驻带来的生活 废水,生活废水含有 COD、BOD5、SS、氨氮及油类。

废气:主要来自搅拌、运输车辆的尾气以及施工队伍进驻产生的 生活废气。汽车尾气中的污染物主要有 CO、碳氢化合物及 NOX。 扬尘:来源包括土方的挖掘、堆放和清运过程造成的扬尘;建筑 水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘;搅拌车辆、运输车辆往来造 成的扬尘、施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。 噪声:区域内各建筑物建设过程中的运输车辆和机械设备等产生 的噪声。 本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在 75 分 贝以上(负载,距源 10 米处) 。 9.2.2 项目生产期对环境的影响 污水:主要是生产污水和生活污水。 废渣:联合生产车间产生的下角料、金属废渣等固体废弃物以及 生活垃圾。 废气:主要是少量焊烟。 噪声:联合生产车间机加等设备运行产生的噪声,动力配电设备 产生运行噪声。 9.3 环境保护措施方案 9.3.1 建设期环境保护措施 粉尘:水泥、沙石在运输与堆放时注意覆盖及密闭保存。避免在 大风天气条件下施工,对现场的弃土、石料及时洒水、防尘。 废水:主要是生活污水,直接收集排放到污水管网。 废气:通过对施工车辆进行严格检修及维护,严禁排放超标车辆 进入施工现场,对车流进行合理规划。 噪声:按照当地的要求时间进行建筑施工,过往车辆禁止鸣笛。

固体废弃物:对建筑垃圾及时清运,生活垃圾设垃圾箱,收集后 由市政环卫部门统一运至城市垃圾处理场集中处理。 9.3.2 生产期环境保护措施 1.污水治理方案 生产及生活污水经过格栅截去污物后排入场区外市政污水管网, 经集中区污水处理厂深度处理后排放。 2.废渣处理方案 包括加工下脚废料、金属废渣等,主要为金属制品,均可回收利 用,采取定点存放、定期外运至有关回收部门的方式处理。 生活垃圾收集后,由城市环卫部门统一运至城市垃圾处理场进行 处理。 3.废气治理 少量焊烟经车间内排风系统直排高空。 4.噪声治理方案 本项目噪声主要来源于车间内各种机加设备等,拟采取以下噪声 防治措施: 本项目车间面积较大,车间内设备较多,因而多数的声源易在车 间内形成强混响声场。对每台设备单独采取措施进行处理具有一定的 难度,可采取厂房内墙表面敷设吸声材料——吸声棉等,车间顶部安 装吸声板,以降低噪声污染;选择低噪声和符合国家噪声标准的设备; 设备安装时基础部分应做减振处理,设备连接部位调整至平衡位置, 减少偏心度, 通过以上防治措施,噪声并不会厂界周围环境产生不良影响。

5.绿化设计 绿化不仅美化环境、在净化空气、减轻噪音等也起着重要作用。 因此本项目利用场区道路两旁及建筑物之间种植树木、草皮等。 本项目绿化面积约 4000 平方米,绿化率约为 20%。 9.3.3 环保监测 本项目设立环保监测站,配备必要人员和设备监测的项目,主要 由各外排污水口水质,外排废气污染物及废渣的处理、厂外噪声测量 等。 9.4 环境保护投资 项目环保投资约为 130.50 万元,主要由“三废”治理、施工期水 土流失防治措施和绿化费组成。环保投资详见表 9-1。
环保投资一览表
表 9-1 序号 1 2 3 4 5 治理项目 施工期 固态废弃物 院区绿化 废气治理设备 设备降噪 合计 治理措施 水土流失防治措施(设置围墙,沉淀池等) 设置生活垃圾箱 绿化面积 4000m2 焊烟高空排放 基础处理,车间墙壁处理,设备选型 单位:万元 环保投资 5.00 0.50 20.00 5.00 100.00 130.5

9.5 环境影响评价 本项目建设中对污水、废气、噪声等污染物均按国家有关环境保 护标准要求,采取相应的措施,做到达标排放,并在指定场所进行净 化处理,不会对环境造成影响和破坏。同时,项目建设过程中坚持“三 同时”的原则,即环境治理措施与项目主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用,确保所有污染物均达标排放。 经采取上述环境保护措施,本项目的建设对周围环境影响不大, 可以与周围环境长期协调发展。因此,本项目的建设从环保角度衡量 是可行的。

第十章 劳动安全卫生与消防
10.1 劳动安全卫生 为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针确,保护劳动者在劳动 过程中的安全与健康,本工程依据《工业企业设计卫生标准》 、劳动部 《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》以及其他 有关规定,对本厂生产运行工人的劳动条件和安全卫生给予了必要的 考虑,并采取了一些切实有效的措施。 10.1.1 采用的主要设计标准和规范 为了使项目投产符合职业卫生及安全要求,保障劳动者在劳动过 程中的安全健康,职业安全与卫生所采取的技术措施与设施,应与主 体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。设计中应采取的主要技 术规范、规程、标准为 (1) 《机械工业职业安全卫生设计规定》 (JBJ18-1988) ; (2) 《工业企业噪声控制设计规范》 (GBJ87-1985) ; (3) 《机械工厂办公与生活建筑设计标准》 (JBJ/T1-1994) ; (4) 《工业企业照明设计标准》 (GB50034-1992) 。 10.1.2 对危害部位和危险作业的保护措施 1.防电气伤害 为了保证电气运行、检修人员和接近电气设备人员的安全,对各 种等级的电气设备的对地距离,操作走廊尺寸,严格按规程规定设计, 在高压电气设备的周围,按规程规定设置栅栏和遮栏,为防止雷电击

伤应设有避雷装置及接地保护装置;公用电力母线均采用安全插接式 母线;对手持用电设备采用安全电压; 2.防止机械及其他伤害 在转动机械的外露部分应设有防护罩或遮栏,在易发生烫伤的设 备管道上应加保温措施, 楼板上的吊装孔洞和地坑的周围应设有围栏, 防止发生人身意外;联合生产车间内地面平坦、不打滑,设备布置、 平 台 及 通道 、 安全 维 护 均按 《 机械 工 业 职业 安 全卫 生 设 计规 定 》 (JBJ18-1998)执行;联合生产车间内如有悬挂输送机及提升运转装 置,凡经过通道或有人行走的地段均设安全吊网,车间内设安全标志。 3.防止噪声 联合生产车间的机械设备会产生较大噪声,设计中对转动设备采 取有效的防振措施,采用低噪声的空气压缩机并使工作间与操作间分 开。 采取了上述一系列安全、卫生、防护措施后各生产环节和场所均 能满足职工安全卫生的要求。 10.2 消防设施 10.2.1 消防设计的主要原则 消防设计贯彻“预防为主,防消结合”的原则,严格执行《建筑 设计防火规范》等有关的规程和规定,对重要的和容易发生火灾的建 筑均设有消防设施,在主厂房等建筑设计中除主要出入口外还设有安 全出口,根据生产和消防的需要,场区周围设有可通行消防车的环形 通道。

10.2.2 消防系统及设施 1.消防给水 本项目的厂房生产类别为戊类,本项目各建筑物的耐火等级为二 级。 根据 《建筑设计防火规范》 , 在同一时间内的火灾次数按一次考虑, 建筑物体积大于 50000 立方米,室外消火栓一次灭火用水量为 20 升/ 秒,室内消防水量为 10 升/秒。火灾延续时间按 2 小时考虑,则一次 消防最大用水量为 216 立方米。在厂区内新建消防蓄水池 1 座,容积 为 300 立方米,满足建设项目消防用水需要。 消防水泵设在水泵房内。室外消防给水管网环状布置,管道管径 DN200mm,管材采用消防给水涂塑钢管,消防给水管网敷设在冻土层 以下。场区室外消防给水管道采用临时高压给水系统,室外消火栓采 用地下式消火栓,间距小于 120 米,保护半径不大于 150 米。设置于 距建筑物外墙大于 5.0 米、距路边小于 2.0 米处。 室内消防给水系统管道采用内、外壁热镀锌钢管,卡箍连接。管 道应布置成环状,设置 2 条进水管与消防水泵相连接。室内消火栓设 置在位置明显且易于操作的部位。消火栓箱内配备 DN65mm 栓口、水 龙胶带 25 米及 19 毫米直流水枪 1 支,手动报警按钮 1 个。 在新建办公楼的楼顶设消防水箱 1 个,消防水箱容量 12 立方米, 可提供 10 分钟灭火初期水量需要。 2.灭火器设置 依据《建筑灭火器设置设计规范》要求,本项目建筑物灭火器配 置场所的危险等级为中危险级,灭火器配置将依据场所危险等级、火 灾种类、保护面积、灭火级别等确定灭火器的种类、数量和形式,灭 火器要设置在明显和便于取用且不影响安全疏散的地点,以有效扑灭

初期火灾,减少危害。 3.消防电源 消防用电设备采用单独供电回路,当发生火灾切断其它用电时, 应保证消防用电的供应,其配电设备应有明显标志。

第十一章 组织机构与人力资源配置
11.1 组织机构 1.项目法人组建方案 ****** 零部件有限公司是有一汽四环 *** 零部件有限公司做为母 公司,发起成立的全资子公司。 2.管理机构的组织方案和体系 本项目工厂设董事会,决定公司重大事宜并监督工程管理机构的 经营和管理工作。 公司设在董事会领导和监督下负责公司日常日常经营和管理工作 的管理机构。 公司设一名总经理,董事会任命。在董事会的领导下,总经理全 面负责组织和领导公司的日常经营和管理工作。 公司设一名副总经理,由董事会任命,副总经理协助总经理的工 作。 对于重要事宜,总经理应与副总经理共同协商并设法取得一致意 见。关于此等事宜的报告和报表在提交给总经理的同时应送交副总经 理供其掌握信息。 公司应设有现代化的管理机构,由生产研发与技术部、市场销售 部、财务部、人事部、采购部等五个职能部门组成。每个部门由一名 直接向总经理负责的部长主持,并各设一名副部长。 公司设管理委员会,讨论磋商日常经营和管理中的重要事项。管 委会应协助总经理作出最终决定。管委会应由总经理、副总经理和部

门主任组成。总经理召集并主持原则上每月两次的例行管委会会议。 管委会会议纪要经总经理和副总经理联合签署后生效。 公司组织机构图详见图 11-1。 3.机构适应性分析 项目法人的组建和机构的设置符合中国的《公司法》等有关法规, 公司管理机构的组成按现代企业管理要求进行,管理层次少,职责明 确,机构与人员简单干练、效率高。该组织机构运行,可以满足生产、 安全和生活需要,能够适应市场经济的要求。
董事会

总经理

副总经理

生产研 发 与技术

部 长 与 副 部 长

市场 与 销售

部 长 与 副 部 长



部 长 与 副 部 长



部 长 与 副 部 长



部 长 与 副 部 长







相关部门

图 11-1 公司组织机构图

11.2 人力资源配置 1.生产作业班次 本项目工作人员为为单班兼值班制,每班工作 8 小时,每年工作 300 天。 2.劳动定员数量及技能素质要求 (1)劳动定员数量。本项目在达产年的人员数量为 300 人。其人 员组成如表 11-1 所示。
人员组成表
表 11-1 序号 一 1.1 1.2 1.3 1.4 二 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 合计 管理人员 总经理 副总经理 部门主任 副主任 其他人员 生产、研发与技术部 市场与销售部 财务部 人事部 采购部 人员类别 人数(人) 11 1 1 4 5 289 249 10 10 8 12 300 生产研发与技术部部长由副 总经理兼任 备注

(2)技能素质要求。对管理人员和技术人员要求有较强的行政管 理能力,技术管理能力,又要有协作精神和开拓进取精神。 技术工人应有高中学历或为专门技术学校毕业人员。 由社会招聘雇员时,应以有相应工作经历者优先。

3.职工工资福利 根据我国法律、法规和有关人事制度,公司与其雇员签订体现每 个雇员个人素质的劳动合同, 所有雇员的薪酬应反映每个雇员的职能、 责任、工作业绩表现,并在国内人才市场具有竞争力。 4.员工来源及招聘计划 本厂人员来源: (1)管理人员由母公司内部调剂或从其他类似企业引进人才,要 求要有丰富的汽车零部件产品生产管理技术,企业管理方面的经验。 (2)生产技术人员由现有母公司内部调剂。 (3)生产工人拟由社会招聘解决,根据进厂进度和产量的逐步提 高,逐渐充实人员到预定的人员数量。 6.员工培训计划 公司要对各类人员进行定期的培训,并制定可行的培训计划及考 核制度。 人员培训包括厂内培训、厂外有关企业培训、国内有关专家培训, 其中以厂内培训为主,国内专家培训主要在技术部门进行,根据需要 聘请国内专家来公司技术援助及对本公司员工进行培训。

第十二章 项目实施进度
12.1 建设工期 本项目投资较大,但项目建设场地条件较好,施工工作面较大, 便于组织流水施工,缩短施工工期,所以项目建设工期确定为 2 年。 12.2 项目实施进度安排 1.项目准备阶段 (1)2010 年 9 月~2011 年 1 月,项目可行性研究报告编制及批 复工作; (2)2011 年 2~3 月,设备考察、订货及项目招标工作; (3)2011 年 4~6 月,开展本期工程施工图设计、落实项目建设 资金; 2.施工阶段 (1)2011 年 7 月~11 月,土建工程; (2)2012 年 5 月~10 月,土建工程, (3)2012 年 7~11 月,设备安装、调试、竣工验收。 项目实施与建设进度详见表 12-1:

项目实施与建设进度表
表 12-1 时间 项目 可研及批复 9 2010 年 10 11 12 1 2 3 4 5 2011 年 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2012 年 6 7 8 9 10 11

设备考察、订货、 招标工作 施工图设计、落实 项目建设资金 土建工程 设备安装、调试、 竣工验收

第十三章 投资估算
13.1 投资估算编制依据 (1) 《建设项目经济评价方法与参数》 (第三版) ; (2) 《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》 (原机械 工业部发布) ; (3)定型设备价格采用生产厂家出厂报价及询价,非定型设备参 考了部分生产厂家的非标设备加工价格; (4) 其它费用的计取依据国家有关规定标准及地方的有关费用规 定计取。 13.2 建设投资估算 本估算的范围包括:年产 280 万套汽车零部件项目,包括联合生 产车间、办公楼等以及与之配套的厂内辅助设施、公用工程等费用, 还包括工程建设其他费用、预备费。 经估算项目建设投资 16174.59 万元,详见附表 13-1“建设投资估 算表” 。

建设投资估算表
表 13-1 序号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 工程费用名称 第一部分:工程费用 主要工程 联合生产车间 模具工装开发费 工器具购置费 场区工程及公用工程部分 办公楼 水泵房 变电室 门卫 道路及硬化 场区绿化 生活水池 消防水池 场区围墙及大门 室外给水管线 室外消防水管线 室外污水管线 室外雨水管线 室外供热管线 第一部分费用小计 第二部分:工程建设其他费用 建筑工程 2200.00 2200.00 设备及工 安装工程 其他费用 器具购置 9045.65 6907.50 2000.00 138.15 47.00 9.00 30.00 483.53 483.53 合计 11729.18 9591.03 2000.00 138.15 646.89 225.00 36.35 60.50 5.50 75.75 20.00 28.50 28.50 53.24 5.75 30.80 13.80 23.20 40.00 12376.07 单位 数量 单价 (元) 单位:万元 占建设投 资比例% 72.52 59.30 12.37 0.85 4.00 1.39 0.22 0.37 0.03 0.47 0.12 0.18 0.18 0.33 0.04 0.19 0.09 0.14 0.25 76.52

m

2

10000

2200

480.25 225.00 26.00 26.00 5.50 75.75 20.00 28.50 28.50 45.00

119.64 1.35 4.50

8.00

2680.25

9092.65

0.24 5.75 30.80 13.80 23.20 40.00 603.17

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m m m m m m

1500 200 200 50 5050 4000 300 300 900 250 700 300 400 500

1500 1300 1300 1100 150 50 950 950 500 230 440 460 580 800

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

工程费用名称 征地费 建设单位管理费(插值法) 勘察费(插值法) 设计费(插值法) 招标代理服务费(插值法) 工程建设监理费(插值法) 可研及评估费(插值法) 环评费(插值法) 安全评价费(估算) 城市基础设施配套费 集中供热入网费 职工培训费 联合试车费 办公家具购置费 工程保险费 第二部分费用小计 一、二部分费用合计 第三部分:预备费 基本预备费 涨价预备费 项目建设投资 占建设投资的百分比(%)

建筑工程

2680.25

1 2

设备及工 安装工程 其他费用 器具购置 1000.00 132.01 36.71 367.05 60.24 326.53 45.87 16.88 10.13 23.90 47.80 27.00 181.85 15.00 37.13 2328.10 9092.65 603.17 2328.10 1470.42 1470.42 9092.65 56.22 603.17 3.73 3798.52 14.39

合计 1000.00 132.01 36.71 367.05 60.24 326.53 45.87 16.88 10.13 23.90 47.80 27.00 181.85 15.00 37.13 2328.10 14704.17 1470.42 1470.42 16174.59 100.00

单位 m2

数量 50000

单价 (元) 200

m2 m2 人 人

11950 11950 300 300

20 40 1500 500

占建设投 资比例% 6.18 0.82 0.23 2.27 0.37 2.02 0.28 0.10 0.06 0.15 0.30 0.17 1.12 0.09 0.23 14.39 90.91 9.09 9.09 100.00

2680.25 16.57

1.建筑工程费 根据本项目建(构)筑物工程量和当地单位造价指标估算建筑工 程费,单位造价指标的确定参照当地建筑工程费定额和类似建筑物造 价水平,调整至目前价格。建筑工程费为 2680.25 万元。 2.设备购置费 设备价格按现行市场价格资料估算,详见表 13-2 “设备购置费汇 总表” 。
设备费用估算表
表 13-2 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 设备名称 生产设备 汽车横梁数控冲孔生 STPJK120 -12 产线 YQ-JQR0 机器人等离子切割机 841 3000 油压机 油压机 冲床 冲床 冲床 冲床 冲床 冲床 油压机 油压机 油压机 电焊机 自动旋转焊接 直缝焊机 点焊机 打压试验台 气密试验台 DMC55H 1500 800 吨 500 吨 400 200 80 100 500 200 800 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 2 2 2 2 4 3 8 4 5 5 4 4 2 15 10 10 5 1 1 200.00 100.00 1000.00 500.00 100.00 70.00 70.00 50.00 30.00 35.00 80.00 30.00 100.00 0.50 20.00 20.00 1.00 10.00 10.00 400.00 200.00 2000.00 1000.00 400.00 210.00 560.00 200.00 150.00 175.00 320.00 120.00 200.00 7.50 200.00 200.00 5.00 10.00 10.00 规格 单位 数量 设备单价 单位:万元 总价

序号 20 21 22 23 24 25 二 1 2 3 4

设备名称 立式加工中心 数控车床 清洗机 剪板机 模具工装 工器具 小计 辅助设备 变压器及开关柜 生活给水泵 消防给水泵 自动门 小计 合计

规格 VTC-160 AN

单位 台 台 台 台 套 套

数量 2 2 2 3 1 1

设备单价 115.00 50.00 60.00 30.00 2000.00 140.15

总价 230.00 100.00 120.00 90.00 2000.00 140.15 9045.65

台 (套) 100 套 台 台 套 台 (套) 1 1 2 1 5 30.00 3.00 3.00 8.00

30.00 3.00 6.00 8.00 47.00 9092.65

台 (套) 105

3.安装工程费 根据单项工程的设备费按综合指标估算或按安装实物工程量计算 安装工程费。本项目安装工程费估算总额 603.17 万元。 4.工程建设其他费用 按国家和吉林省有关文件规定计取,其中: (1)征地费:按***工业集中区土地使用权出让金规定执行。 (1)项目承办单位管理费:主要包括项目承办单位经费及项目承 办单位开办费。即工作人员工资、差旅费、完工清理费、合同契约公 正费、工程质量监督检测费、审计费、排污费及其他管理费用等,按 按财建[2002]394 号文件采用差值法估算。 (2)招标服务费:按计价格[2002]1980 号文件《招标代理服务收 费暂行办法》采用差额定律累计法估算。 (3)工程设计勘察费:按计价格[2002]10 号文件《工程勘察设计

收费管理规定》采用差值法估算。 (4)工程监理费:按国家发展改革委员会、建设部印发《建设工 程监理与相关服务收费管理规定》 (发改价格[2007]670 号)计算。 其他按规定计取,工程建设其他费用合计 2328.10 万元。 5.基本预备费 基本预备费是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出, 如: 设计变更及施工过程中可能增加工程量等费用, 需要事先预留的费用, 本项目建设期 2 年,基本预备费取工程费和工程建设其他费用之和的 10%,为 1470.42 万元。 以上各项合计为项目建设投资,其估算值为 16174.59 万元。 13.3 建设期利息 本项目拟申请银行贷款 9600.00 万元,建设期 2 年,第一年贷款 3200.00 万元,第二年贷款 6400.00 万元。按银行长期贷款 3~5 年利 率 5.96%计算,建设期当年利息年底偿还。经计算,建设期内利息费 用合计为 476.80 万元。 13.4 流动资金估算 本项目流动资金估算参考国内同类型企业的实际情况,采用分项 详细估算法进行估算,计算各年的流动资金金额,达产年流动资金为 1468.11 万元。详见表 13-3“流动资金估算表” 。

流动资金估算表
表 13-3 序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 项目 流动资产 应收账款 存货 原材料 燃料 在产品 产成品 现金 预付账款 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金 当年增加额 21385.81 1468.11 1104.77 1104.77 1286.44 181.67 1377.28 90.84 1468.11 90.83 1468.11 1468.11 11744.88 1468.11 30 12 5647.79 5647.79 236.97 236.97 315.96 315.96 355.46 355.46 394.95 394.95 394.95 394.95 394.95 394.95 3159.6 3159.6 394.95 394.95 30 30 9 30 30 12 12 40 12 12 30 12 最低周 周转 转天数 次数 合计 27033.6 8417.69 16269.61 5543.97 103.82 2204.13 8417.69 2346.3 第3年 1341.74 421.63 763.69 232.62 4.36 105.08 421.63 156.42 第4年 1602.4 500.62 945.36 310.15 5.81 128.78 500.62 156.42 第5年 1732.74 540.12 1036.2 348.92 6.53 140.63 540.12 156.42 第6年 1863.06 579.61 1127.03 387.69 7.26 152.47 579.61 156.42 第7年 1863.06 579.61 1127.03 387.69 7.26 152.47 579.61 156.42 第8年 1863.06 579.61 1127.03 387.69 7.26 152.47 579.61 156.42 第 9-16 年 14904.48 4636.88 9016.24 3101.52 58.08 1219.76 4636.88 1251.36 单位: 万元 第 17 年 1863.06 579.61 1127.03 387.69 7.26 152.47 579.61 156.42

13.5 项目总投资 本项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金,合计 18119.50 万元。 其中, 建设投资估算为 16174.59 万元, 建设期利息 476.80 万元,流动资金 1468.11 万元。详见表 13-4“项目总投资估算汇总表” 。
项目总投资估算汇总表
表 13-4 序号 一 1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 二 三 工程或费用名称 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 项目总投资 投资额 16174.59 12376.07 2680.25 9092.65 603.17 2328.10 1470.42 1470.42 0.00 476.80 1468.11 18119.50 单位:万元 占总投资的比例 89.27 68.30 14.79 50.18 3.33 12.85 8.12 8.12 0.00 2.63 8.10 100.00

13.6 项目分年投资计划 根据项目的具体情况及实施计划,确定项目的建设期为 2 年,建 设投资分年投入。 根据各年产量安排流动资金的用款计划, 详见表 14-1 “项目总投资使用计划及资金筹措表” 。

第十四章 融资方案
14.1 融资环境分析 1.法律法规 涉及本项目融资的基本法律法规包括:公司法、税法、合同法及 投资管理、资本市场管理等方面的法规。目前我国影响融资活动的法 律法规体系健全,是本项目融资成功的根本保障。 2.经济环境及投资政策 良好的经济环境是项目融资成功的基础。我国市场机制、资本市 场、税务体系日趋完善规范,经济增长速度适当。良好的经济环境对 融资的良性影响将有效降低企业的融资成本和融资风险。 14.2 项目的融资主体、投资产权结构及融资模式 1.项目融资主体 ******零部件有限公司 2.项目的融资模式 本项目资金由权益资金和债务资金组成。项目的融资模式采用新 设法人项目融资。 14.3 资金筹措 本项目资金筹措涉及资本金融资和债务融资,资本金拟采用投资 人向项目投入的权益投资,债务资金拟采用商业银行贷款。 本项目总投资 18119.50 万元,其中建设投资 16174.59 万元,建设 期利息 476.80 万元,流动资金 1468.11 万元。

建设投资拟申请银行贷款 9600 万元,占建设投资的 59.35%,其 余 6574.59 万元由建设单位自筹解决,占建设投资的 40.65%。 建设期利息全部由建设单位自筹解决。 流动资金拟申请银行贷款 1027.68 万元,占流动资金的 70%,其 余 440.43 万元,由建设单位自筹解决。 资金筹措详见表 14-1“项目总投资使用计划及资金筹措表” 。

项目总投资使用计划及资金筹措表
表 14-1
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 (1). (2). (3). 2.2 2.2.1 2.2.1.1 (1). 2.2.1.2 2.2.2 2.2.3 2.3 总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于流动资金 用于建设期利息 债务资金 用于建设投资 信贷融资 银行贷款 债券融资 用于流动资金 其他短期借款 其他 1027.68 773.34 127.17 63.59 63.58 项目 合计 18119.5 16174.59 476.8 1468.11 18119.5 7491.82 6574.59 440.43 476.8 10627.68 9600 9600 9600 95.36 3200 3200 3200 3200 381.44 6400 6400 6400 6400 773.34 127.17 63.59 63.58 6295.36 3095.36 3000 10356.03 3956.03 3574.59 331.43 54.5 27.25 27.25 第一年 6295.36 6200 95.36 第二年 10356.03 9974.59 381.44 1104.77 1104.77 331.43 181.67 181.67 54.5 90.84 90.84 27.25 90.83 90.83 27.25 第三年 1104.77 第四年 181.67 第五年 90.84

单位:万元
第六年 90.83

第十五章 招标方案
根据国家发展与改革委员会发布的《工程建设项目招标范围和规 定》的规定,对本项目所涉及的设备采购工作采取招投标制,在招标 过程中严格遵守《中华人民共和国招投标法》 。 结合本项目建设进度等具体情况,项目招标活动拟采取委托招标 组织形式,工程建设全部工程均采取面向社会公开招标。 为规范项目的招标活动,项目招标活动中的招标范围、招标组织 形式及招标方式应报项目审批部门核准,经核准后建设单位如再作变 更,需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项 目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中 弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项,由项目审批 部门和有关行政监督部门按照国办发[2000]34 号文件的规定,对项目 建设单位依法进行处罚。 该工程招标基本情况详见下表“工程招标基本情况表”。

工程招标基本情况表
建设项目名称:******零部件有限公司年产 280 万套挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片项目 项 目 招标范围 全部招标 √ √ √ √ √ 部分招标 招标组织形式 自行招标 委托招标 √ √ √ √ √ 招标方法 公开招标 √ √ √ √ √ 邀请招标 不采用 招标方式 招标估算金 额(万元) 2680.25 9092.65 603.17 403.76 326.53 备注

建筑工程 设备购置 安装工程 勘察设计 工程监理 其 他

******零部件有限公司 2010 年 9 月

第十六章 财务评价
16.1 财务评价 16.1.1 编制依据 (1)依据国家发改委、建设部 2006 年颁布执行的《建设项目经 济评价方法与参数》 (第三版) 。 (2) 《中华人民共和国增值税法》及其实施细则。 (3) 《中华人民共和国所得税法》及其实施细则。 (4)财政部发布的的《企业财务制度》 、 《企业会计制度》和近年 会计制度改革的有关规定。 (5)国家和当地有关劳动工资管理和社会保障等部门的有关规 定。 16.1.2 财务评价的基础数据选取 1.计算期与生产负荷 根据项目实施进度,确定本项目建设期为 2 年;生产期拟定为 15 年,合计为 17 年。根据同行业的经验,结合项目具体情况,生产负荷 确定生产期第一年 60%,第二年 80%,第三年 90%,第四年起各年均 为 100%。 2.财务基准收益率的确定 本报告财务基准收益率设定为 12%。 16.1.3 营业收入估算 根据本项目的产品方案和以及制造成本加利润的方式确定产品价

格,如表 16-1 所示。
产品价格表
表 16-1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 零件名称 左后挡泥板撑管总成 右后挡泥板撑管总成(见 5103371-50A) 左脚踏板支撑臂总成 左支撑臂总成 左脚踏板支撑臂总成 右脚踏板支撑臂总成 右脚踏板支撑臂总成 右脚踏板支撑臂总成 右挡泥板支撑管总成(手动方案) 前翼板右前焊接支架总成 后支架总成 前翼板左后焊接支架总成 前翼板右后焊接支架总成 储气筒带支架总成 储气筒带支架总成 调整垫片-主动锥齿轮轴承 调整垫片-主动锥齿轮轴承座 调整垫片-主动锥齿轮轴承座 调整垫片-主动锥齿轮轴承座 半轴齿轮垫片 止动片-调整环 调整垫片-主动圆柱齿轮轴承 调整垫片-主动圆柱齿轮轴承 调整垫片-主动圆柱齿轮轴承 调整垫片-主动圆柱齿轮轴承 止推垫圈-主动圆柱齿轮轴承 锁片-主动圆柱齿轮轴承 调整垫片-从动圆柱齿轮轴承 调整垫片-从动圆柱齿轮轴承 调整垫片-从动圆柱齿轮轴承 调整垫片-从动圆柱齿轮轴承 调整垫片 调整垫片-中桥主动锥齿轮轴承座 调整垫片-中桥主动锥齿轮轴承座 调整垫片-中桥主动锥齿轮轴承座 挡板—主动圆柱齿轮轴后轴承 调整垫片-中桥输入端前轴承 单位价格 (元/套) 188.83 204 176.4 180.65 175.41 180.22 188.23 181.3 188.82 82.63 40.75 75.03 75.03 470 560 8.54 8.5 6.85 6.26 7.97 6.37 5.18 4.9 4.44 4.73 7.91 10.83 5.38 4.94 4.78 5.12 8.17 7.71 6.37 6.05 7.83 4.66 产量 (套) 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 8000 8000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 产值 (元) 11329800 12240000 10584000 10839000 10524600 10813200 11293800 10878000 11329200 4957800 2445000 4501800 4501800 3760000 4480000 17080 17000 13700 12520 15940 12740 10360 9800 8880 9460 15820 21660 10760 9880 9560 10240 16340 15420 12740 12100 15660 9320

序号 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

零件名称 调整垫片-中桥输入端前轴承 调整垫片-中桥输入端后轴承 调整垫片-中桥输入端后轴承 调整垫片-中桥输入端后轴承 垫片-行星齿轮左侧 挡板-行星齿轮轴 垫片-行星齿轮右侧 调整垫片-中前桥轴间差速器轴承 调整垫片-中前桥轴间差速器轴承 调整垫片-中前桥轴间差速器轴承 挡圈—固定齿套 挡尘盘 齿圈-制动防抱死装置 螺塞及过滤网总成 轮速传感器调整垫片 轮速传感器调整垫片 隔套 下垫块-调整螺栓 垫圈-橡胶衬套 锁片 调整垫片 限位上拉杆 调整垫片-前后桥轴间差速器轴承 调整垫片-前后桥轴间差速器轴承 调整垫片-前后桥轴间差速器轴承 后牵引钩左连接板 后牵引钩右连接板 角撑 平垫圈 驾驶室后悬置横梁 后牵引钩左连接板总成 后牵引钩右连接板总成 后牵引钩左连接板 后牵引钩右连接板 驾驶室后悬置横梁 前横梁 拖钩横梁 前横梁左连接板 前横梁右连接板 前横梁内加强板 后横梁左连接板

单位价格 (元/套) 4.66 7.51 6.26 5.63 9.14 7.86 8.83 5.15 4.4 4.69 10.06 45.87 67.84 38.84 4.57 4.58 7.46 47.3 5.05 24.98 5.76 45.56 5.44 5.52 5.43 240.38 240.38 293.24 7.77 220.99 250.38 250.38 310.55 310.55 465.44 310.58 269.06 116.56 116.56 123.65 167.28

产量 (套) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

产值 (元) 9320 15020 12520 11260 18280 15720 17660 10300 8800 9380 20120 91740 135680 77680 9140 9160 14920 94600 10100 49960 11520 91120 10880 11040 10860 480760 480760 586480 15540 441980 500760 500760 621100 621100 930880 621160 538120 233120 233120 247300 334560

序号 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

零件名称 后横梁右连接板 拖钩横梁内加强板 中横梁 行星齿轮垫片 垫片-前半轴齿轮 垫片-行星齿轮 左后悬置支架焊接总成 右后悬置支架焊接总成 左后悬置支架焊接总成 右后悬置支架焊接总成 后悬置支架焊接总成 后悬置支架焊接总成 侧面连接支架总成-高架箱 中部连接支架总成-高架箱 固定支架焊接总成-左侧高架箱 固定支架-高架箱 固定支架焊接总成-右侧高架箱 顶盖护板压条总成 顶盖护板压条总成 压条-前轮后下挡泥板 下支架总成-前轮后下挡泥板 上支架总成-前轮后下挡泥板 左挡泥板支架焊接总成 右挡泥板支架焊接总成 压条-前轮后下挡泥板 下支架总成-前轮后下挡泥板 上支架总成-前轮后下挡泥板 左挡泥板支架焊接总成 右挡泥板支架焊接总成 托架总成-燃油箱 托架总成-燃油箱 前箍带总成—燃油箱(见 1101131-6B7) 箍带总成—燃油箱 前箍带总成—燃油箱(见 1101131-2K6) 箍带总成—燃油箱 底座支架总成(见 1109277-2K6) 进气管支架总成(见 1109366-2K6) 空气滤清器托架总成 空气滤清器托架总成 空气滤清器托架总成 支架-颗粒过滤器总成

单位价格 (元/套) 167.28 101.32 179.3 7.43 7.52 6.89 27.83 26.32 23.15 23.35 129.87 122.94 2.19 3.27 6.15 5.21 6.44 13.79 11.65 3.33 13.65 6.75 35.61 32.55 2.81 8.66 6.19 36.45 32.68 26.1 24.24 6.07 5.27 6.31 5.52 3.69 1.58 23.32 24.06 23.87 6.04

产量 (套) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000

产值 (元) 334560 202640 358600 14860 15040 13780 1168860 1105440 972300 980700 5454540 5163480 91980 137340 258300 218820 270480 579180 489300 139860 573300 283500 1495620 1367100 118020 363720 259980 1530900 1372560 1096200 1018080 254940 221340 265020 231840 154980 66360 979440 1010520 1002540 253680

序号 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

零件名称 吊架-颗粒过滤器总成 压紧片 套管 支架-颗粒过滤器总成 支架-颗粒过滤器总成 护风扇上支架 护风扇左下支架 护风扇左下支架 膨胀箱固定支架总成 膨胀箱固定支架总成 总计(万套、万元)

单位价格 (元/套) 3.64 0.21 0.61 5.22 5.95 2.62 2 2.14 11.73 11.1

产量 (套) 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 282.4

产值 (元) 152880 8820 25620 219240 249900 110040 84000 89880 492660 466200 16671.82

注:包装价格已列入产品价格中

按项目拟定的产量及表 16-1 所列价格,计算项目投产后各年营业 收入,平均年营业收入为 13584.45 万元。详见“营业收入、营业税金 及附加和增值税估算表” 。 16.1.4 税金及税率 本项目应纳税税种有:增值税、所得税、城市维护建设税及教育 费附加,其中增值税税率为 17%,所得税为利润总额的 25%,城市维 护建设税及教育费附加分别为增值税税额的 5%和 3%。详见“营业收 入、营业税金及附加和增值税估算表” 。 16.1.5 总成本费用估算 1.主要外购原材料及燃料动力成本(含税) 本项目所需原材料的到厂价是根据预测的采购价格加运杂费确 定,详见表 16-2“外购原材料费估算表” ;动力费按集中区提供的供应 价确定,详见附表“外购燃料和动力费估算表” 。

外购原材料费估算表
表 16-2 原材料名称 材 质 及 规 格 单价 (元/kg) 5.2 5.2 4.5 5.5 4.5 4.5 5.5 6.4 4.5 4.5 5.5 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.897 7.179 7.692 7.179 7.692 17.094 17.094 7.179 17.094 6.897 7.179 17.094 5.213 5.213 6 6 6 年消耗量 (kg) 65000 458000 586134 645214 75000 117750 31344 17841 264938 96107 227820 74746 265890 99442 520578 249352 2461136 143556 118838 230130 12566 7156 4940 7156 4936 2712 3196 5898 5156 11570 8252 2496 615619 1939900 66000 264000 464000 10174.37 费用(元) 338000 2381600 2637603 3548677 337500 529875 172392 114182.4 1192221 432481.5 1253010 373730 1329450 546931 2863179 1371436 13536248 789558 653609 1265715 86667.7 51372.92 37998.48 51372.92 37967.71 46358.93 54632.42 42341.74 88136.66 79798.29 59241.11 42666.62 3209222 10112699 396000 1584000 2784000 5443.19

板材

钢带

管料 焊条

SPHC 4*1260*6000 SPHD 4*1260*6000 20 4*1260*6000 300L 4*1260*6000 SS400 4*1260*6000 SS400 3*1250*4000 08AL 2*1000*2000 ST13 2*1000*2000 Q235AF 5*1260*6000 Q235AF 4*1260*6001 355L 12*1500*6000 300L 3*1260*6000 ST44 3*1410*2000 300L 6*1260*6000 380L 7*1500*6000 380L 6*1500*6000 500L 8*1500*6000 500L 10*1500*6000 500L 7*1500*6000 380L 5*1500*6000 ST12 0.5*250 ST12 0.2*290 ST12 0.1*290 ST12 0.2*250 ST12 0.1*250 ST12 0.05*140 ST12 0.05*190 08AL 0.2*230 08AL 0.05*218 08AL 0.5*230 08AL 0.2*270 08AL 0.05*270 20 φ45*4 20 φ40*4 φ2.5 φ3.2 φ4 合计(吨,万元)

2.生产定员及工资福利费

生产定员总计为 300 人, 其中: 管理人员 11 人, 人员工资按 36000 元/(人.年)计取; 其他生产及辅助人员 289 人, 人员工资按 18000 元/(人. 年)计取。 福利费按工资总额的 40%计取。 详见 “工资及福利费估算表” 。 3.修理费 修理费按固定资产原值的 2%计取,正常年修理费为 338.84 万元。 4.其他费用 其他费用包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用。正 常年其他费用合计为 1093.37 万元。 5.折旧 固定资产折旧采用平均年限法,房屋建筑物折旧年限为 20 年,残 值按 5%计取;机械设备折旧年限为 15 年,残值按 5%计取;安装工程 折旧年限为 10 年, 残值按 5%计取; 详见 “固定资产折旧费用估算表” 。 6.摊销 无形资产按 10 年摊销,其他资产按 5 年摊销,详见“无形资产和 其他资产摊销费估算表” 。 达产年总成本费用及经营成本详见“总成本费用估算表” 。 16.1.6 利润总额及分配 1.所得税 本项目企业所得税率按 25%计取。 2.公积金、公益金提取 盈余公积金从获利年份起,按利润的 10%提取,公益金按利润的 5%提取。详见“利润与利润分配表” 。

16.1.7 借款偿还分析 本项目拟申请银行贷款 9600 万元,贷款利率为 5.96%,经计算, 本项目贷款偿还期为 4.81 年(含建设期) 。详见“借款还本付息计划 表” 。 16.1.8 财务评价指标 项目财务评价指标如表 16-3 所示。
财务评价指标表
表 16-3 序号 项目 投资回收期 财务净现值 财务内部收益率 单位 年 年 万元 万元 % % 指标 5.37 5.97 20444.25 13300.62 29.98 24.55 备注 所得税前 所得税后 i=12% 所得税前 i=12% 所得税后 所得税前 所得税后

16.1.9 不确定性分析 1.盈亏平衡分析

由计算结果表明,当项目生产能力利用率达到 37.5%时,企业可 获得盈亏平衡,表明项目具有较强的抗风险能力。 2.敏感性分析 通过建设投资、营业收入、经营成本三个主要经济因素变动时, 对企业财务内部收益率影响程度进行分析。

敏感性分析表明,营业收入及经营成本因素变动对企业经济效益 影响较为敏感,本项目由于原料价格较高,有一定的降价空间,产品 价格有升值余地。随着市场需求的增加,价格相对较稳定。虽然此项 因素较为敏感,但风险程度不大。另外,经营成本敏感也较强,因此, 企业生产经营中注意加强管理,降低成本,提高经营质量,就可以质 优价廉的经营方式在市场竞争中取胜。 16.2 财务评价结论 盈利分析表明,项目财务内部收益率 29.98%(所得税前) ,远高 于设定的基准收益率 12%,盈利能力较强;项目投资回收期较短;盈

亏平衡分析和敏感性分析表明虽面临一定的风险,但项目有较强的抗 风险能力。 综上所述,各项分析表明,本项目从财务评价角度可行。

第十七章 风险分析
17.1 项目主要风险因素识别 1.市场风险 市场风险一是需求市场的总体格局变化与预测的趋势不同;市场 风险二是同行企业发展形势的变化。 2.技术风险 技术方面的风险主要指本项目所采用的工艺技术应用上的可靠性 和适用性等存在的不确定性,可能给项目带来的风险。 3.工程风险 工程风险主要包括工程地质、工程水文、技术标准、工程方案及 设备选型、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。 4.环境影响 环境影响方面的风险主要指工程建设对周边环境等产生的负面影 响,致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。 5.组织机构 组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适于本项目的建 设或运营,项目法人代表、企业管理层不能胜任项目的组织和管理等。 6.投资估算风险 投资估算风险主要来自工程方案变化、工程量增加、工期延长、 人工、材料、机械台班费、各种费率、利率、通货膨胀率的提高等。 7.融资风险 本项目投资数额较为巨大,融资所占比例较高,因此,融资方面

的风险表现为资本金比重低及债务资金不落实,造成项目不能顺利实 施。 8.财务风险 财务方面的风险一是来自产品需求预测、价格标准的不确定性; 二是投资或运营成本的增加等,使项目的盈利水平达不到预期目标或 不能按借贷条件偿还贷款。 9.政策风险 政策的导向和扶植是本行业一个较为重要的影响因素。 10.社会影响风险 社会风险指项目与所在地互适程度可能出现的问题,对社会各利 益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响,项目 可能承担的风险。 11.外部环境风险 外部环境是指项目本身以外的配套条件、协作条件以及与服务对 象等对项目有重大影响的因素发生变化而项目本身无法控制的风险。 17.2 风险程度分析 17.2.1 风险评估方法的选择 风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM 法、蒙特卡洛 模拟法等基本方法。由于本项目相对简单,仅以上述选取的风险因素 为风险对象,不对各因素进行二阶或二阶以上的分解和展开,为简化 计算,选用专家调查法。 17.2.2 风险等级和影响程度的划分 将各种风险因素出现的可能性及对项目影响程度划分为 9 个等

级,用 1~9 表示,即: 1——表示可能性极小或影响极小; 2——表示可能性非常小或影响非常小; 3——表示可能性小或影响小; 4——表示可能性较小或影响较小; 5——表示可能性一般或影响一般; 6——表示可能性较大或影响较大; 7——表示可能性大或影响大; 8——表示可能性非常大或影响非常大; 9——表示可能性极大或影响极大; 17.2.3 专家评价与统计 采用专家评估法,聘请 15 位熟悉本行业的技术专家、项目建设工 程技术经济专家和项目管理官员,在相互之间没有任何联系沟通的情 况下,独立就项目可能涉及的风险及其程度进行主观判断,按上述的 指标评分。专家给出的判断值统计结果详见表 17-1。

风险因素量化分析统计表
表 17-1 出现的可能性 序号 风险因素 极 小 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 市场风险 技术风险 工程风险 环境风险 公司组织 投资估算 融资风险 财务风险 政策风险 社会影响 外部环境 9 4 1 2 2 1 10 8 5 1 非 常 小 2 3 4 5 3 4 2 4 3 4 6 5 小 3 5 3 1 5 7 5 3 5 1 1 3 1 1 4 6 2 1 2 3 5 4 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 较 小 4 4 2 一 般 5 1 3 较 大 6 1 2 1 2 1 2 3 大 7 非 常 大 8 极 大 9 极 小 1 非 常 小 2 1 1 5 3 7 6 2 5 2 4 5 出现后对项目的影响程度 小 3 较 小 4 3 1 5 5 3 4 3 4 2 1 4 2 2 一 般 5 6 2 2 3 2 1 5 2 3 4 3 1 4 1 较 大 6 4 4 1 2 大 7 1 5 2 非 常 大 8 极 大 9

17.2.4 风险评价判别标准 根据风险因素对投资项目影响程度的大小,划分风险评价判别标 准如下: (1) 较小风险 (风险等级 1~2 级) 。 是指风险发生的可能性较小, 即使发生,造成的损失也较小,不影响项目的可行性。 (2) 一般风险 (风险等级 3~4 级) 。 是指风险发生的可能性较大, 一旦发生,造成的损失也不大,一般不影响项目的可行性。 (3)较大风险(风险等级 5~6 级) 。是指风险发生的可能性大, 一旦发生,造成的损失较大,但损失程度还在项目本身可承受的范围 之内。 (4) 严重风险 (风险等级 7~8 级) 。 是指风险发生的可能性很大, 而且一旦发生,造成的损失也大,可能使项目由可行转变为不可行。 或者风险发生的可能性很小,但如发生,造成的损失非常大。对此类 风险必须采取相应的防范措施,项目才可以接受,否则是不能接受的。 (5)灾难性风险(风险等级 8~9 级) 。是指风险发生的可能性非 常大,发生后对项目的影响也非常大;或者虽然发生的可能性一般, 但发生后的影响极大。存在此类风险应认定项目不可行,或者要有风 险规避的措施。 17.2.5 风险评估结论 风险评估成果汇总详见表 17-2。

风险评估成果汇总表
表 17-2 序号 风险因素 对项目的 影响程度 5.0 发生的 可能性 3.3 风险等级 说明 市场需求是构成公司营业 收入的主要因素,销售收 入是项目效益的最敏感因 素 生产技术及设备是影响企 业竞争力的最主要因素, 关系到产品能否为一汽所 认可,是项目面临的较大 风险

1

市场风险

较大

2

技术风险

6.1

3.9

较大

3 4 5 6 7 8 9 10 11

工程风险 环境风险 公司组织 投资估算 融资风险 财务风险 政策风险 社会影响 外部环境

3.7 3.9 3.2 3.1 4.9 3.2 5.5 2.1 3.8

1.5 2.6 2.9 3.3 3.0 3.3 1.4 1.5 2.2

较小 一般 一般 一般 一般 一般 一般 较小 一般

从表 17-2 可以看出, 本项目的市场方面和技术方面存在较大风险, 其他方面的风险一般或较小。 17.3 风险对策 对易产生较大的风险方面应采取一定的对策。 市场风险。随着一汽集团的不断发展壮大,汽车产量逐年递增, 对汽车零部件的需求也日益扩大。本项目建设单位的母公司做为一汽 集团的配套产品生产企业,具有一定的内部优势,可保证产品的销售, 市场风险较小。

技术风险。本项目建设单位刚刚成立,技术研发能力尚不完备, 生产的产品如不满足一汽集团的准入标准,将无法取得供货商资格。 因此,建设单位在项目运营初期,应依托母公司的技术力量,积极培 育和发展自身的技术水平,同时,加大对技术研发部门的投入,不断 提高产品质量,以保证满足一汽集团的产品检验要求,为后续企业发 展积蓄沉淀技术准备。

第十八章 结论与建议
18.1 项目实施方案的总体描述 如前所述, 本项目在***工业集中区建设年产 280 万套汽车零部件 的工程项目,通过对市场预测和分析,产品具有一定的优势和竞争力, 有较好的市场空间。 本项目位于***工业集中区, 有着良好的交通运输条件和动力供应 条件,该厂充分利用集中区提供的电力和水等各项公用工程资源,以 节省投资。 项目采用成熟的生产工艺和设备,能够保证产品的生产效率和生 产质量。 项目注重环保、安全卫生与消防。废水达到三级水质标准,对废 气、废料均采取有效措施,并采取多项防伤害和改善作业环境的通风、 换气措施。消防符合国家规范要求,上述三个方面的设施均做到三同 时。 项目建设周期为 2 年。 项目用地 2.00 公顷,建筑面积 11950 平方米,定员 300 人,绿化 率 20.00%。 项目总投资为 18119.50 万元,其中建设投资为 16174.59 万元。项 目财务分析其所得税前内部收益率为 29.98%,高于行业基准收益率, 生产能力盈亏平衡点为 37.51%,投资回收期为 5.37 年,贷款偿还期 4.81 年。

18.2 结论和建议 通过以上分析,本项目具有非常好的经济效益、社会效益和环境 效益, 对促进吉林省汽车产业和汽车零部件产业的发展以及***国民经 济的发展都具有重要意义,建议有关各方共同努力,抓紧建设,使项 目能按计划建成投产,同时采取必要有效的措施,控制和规避风险, 增强竞争力,以期达到预定效益。

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
单位:万元
序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9-16年 第17年

1 1.1

营业收入 汽车零部件 单价(不含税、元) 数量(项) 销项税额

203766.7 203766.7 8547.01 238407 34640.32 1836.98

8549.65 8549.65 8547.01 10003.09 1453.44 77.07

11399.54 11399.54 8547.01 13337.46 1937.92 102.77

12824.48 12824.48 8547.01 15004.64 2180.16 115.62

14249.42 14249.42 8547.01 16671.82 2422.4 128.46

14249.42 14249.42 8547.01 16671.82 2422.4 128.46

14249.42 14249.42 8547.01 16671.82 2422.4 128.46

113995.4 113995.4 8547.01 133374.6 19379.2 1027.68

14249.42 14249.42 8547.01 16671.82 2422.4 128.46

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3

营业税金与附加 营业税 消费税 资源税 城市维护建设费 教育费附加 增值税 销项税额 进项税额

1148.14 688.84 22962.25 34640.32 11678.07

48.17 28.9 963.46 1453.44 489.98

64.23 38.54 1284.61 1937.92 653.31

72.26 43.36 1445.18 2180.16 734.98

80.29 48.17 1605.75 2422.4 816.65

80.29 48.17 1605.75 2422.4 816.65

80.29 48.17 1605.75 2422.4 816.65

642.32 385.36 12846 19379.2 6533.2

80.29 48.17 1605.75 2422.4 816.65

总成本费用估算表
单位:万元
序号 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 10 项目 外购原材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 其他制造费用 其他管理费用 其他营业费用 经营成本(1+2+3+4+5) 折旧费 摊销费 利息支出 长期借款利息 流动资金利息 短期借款利息 总成本费用合计(6~9) 其中:可变成本 固定成本 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9-16 年 第 17 年

66527.89 1245.54 11755.8 5082.6 16400.55 3554.55 2158.95 10687.05 101012.4 12870.35 2328.1 1948.62 1116.26 832.35

2791.38 52.26 783.72 338.84 1093.37 236.97 143.93 712.47 5059.57 880.13 365.62 615.16 572.16 43

3721.84 69.68 783.72 338.84 1093.37 236.97 143.93 712.47 6007.45 880.13 365.62 485.39 435.32 50.07

4187.07 78.4 783.72 338.84 1093.37 236.97 143.93 712.47 6481.4 880.13 365.62 162.39 108.78 53.6

4652.3 87.1 783.72 338.84 1093.37 236.97 143.93 712.47 6955.33 880.13 365.62 57.14

4652.3 87.1 783.72 338.84 1093.37 236.97 143.93 712.47 6955.33 880.13 365.62 57.14

4652.3 87.1 783.72 338.84 1093.37 236.97 143.93 712.47 6955.33 880.13 100 57.14

37218.4 696.8 6269.76 2710.72 8746.96 1895.76 1151.44 5699.76 55642.64 6775.76 400 457.12

4652.3 87.1 783.72 338.84 1093.37 236.97 143.93 712.47 6955.33 813.81

57.14

57.14

57.14

57.14

457.12

57.14

118159.5 67773.43 50386.02

6920.48 2843.64 4076.84

7738.59 3791.52 3947.07

7889.54 4265.47 3624.07

8258.22 4739.4 3518.82

8258.22 4739.4 3518.82

7992.6 4739.4 3253.2

63275.52 37915.2 25360.32

7826.28 4739.4 3086.88

外购原材料费估算表
单位:万元
序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9-16年 第17年

1

外购原材料费

66527.89

2791.38

3721.84

4187.07

4652.3

4652.3

4652.3

37218.4

4652.3

1.1

原材料

66527.89

2791.38

3721.84

4187.07

4652.3

4652.3

4652.3

37218.4

4652.3

单价(不含税、元)

8547.01

8547.01

8547.01

8547.01

8547.01

8547.01

8547.01

8547.01

8547.01

数量(项)

77837.61

3265.91

4354.55

4898.87

5443.19

5443.19

5443.19

43545.52

5443.19

进项税额

11309.72

474.53

632.71

711.8

790.89

790.89

790.89

6327.12

790.89

2

辅助材料费用

3

其他

4

外购原材料费合计

66527.89

2791.38

3721.84

4187.07

4652.3

4652.3

4652.3

37218.4

4652.3

5

外购原材料进项税合计

11309.72

474.53

632.71

711.8

790.89

790.89

790.89

6327.12

790.89

外购燃料动力费估算表
单位:万元
序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9-16 年 第 17 年

1 1.1

燃料费 供热费 单价(不含税、元) 数量(平方米) 进项税额

544.41 544.41 31.86 170885 70.78 701.13 54.49 5.81 93859.91 9.29 646.64 6837.61 945.66 109.96 1245.54 190.03

22.84 22.84 31.86 7170 2.97 29.42 2.29 5.81 3938.18 0.39 27.13 6837.61 39.68 4.61 52.26 7.97

30.46 30.46 31.86 9560 3.96 39.22 3.05 5.81 5250.9 0.52 36.17 6837.61 52.9 6.15 69.68 10.63

34.27 34.27 31.86 10755 4.45 44.13 3.43 5.81 5907.27 0.58 40.7 6837.61 59.52 6.92 78.4 11.95

38.07 38.07 31.86 11950 4.95 49.03 3.81 5.81 6563.63 0.65 45.22 6837.61 66.13 7.69 87.1 13.29

38.07 38.07 31.86 11950 4.95 49.03 3.81 5.81 6563.63 0.65 45.22 6837.61 66.13 7.69 87.1 13.29

38.07 38.07 31.86 11950 4.95 49.03 3.81 5.81 6563.63 0.65 45.22 6837.61 66.13 7.69 87.1 13.29

304.56 304.56 31.86 95600 39.6 392.24 30.48 5.81 52509.04 5.2 361.76 6837.61 529.04 61.52 696.8 106.32

38.07 38.07 31.86 11950 4.95 49.03 3.81 5.81 6563.63 0.65 45.22 6837.61 66.13 7.69 87.1 13.29

2 2.1

动力费用 水 单价(不含税、元) 数量(立方米) 进项税额

2.2

电 单价(不含税、元) 数量(万度) 进项税额

3 4

外购燃料及动力费合计 燃料动力费进项税合计

工资及福利费估算表
单位:万元
序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9-16 年 第 17 年

1

其他生产人员 人数 人均年工资 (元) 工资额 7803 289 18000 520.2 289 18000 520.2 289 18000 520.2 289 18000 520.2 289 18000 520.2 289 18000 520.2 2312 18000 4161.6 289 18000 520.2

2

管理人员 人数 人均年工资 (元) 工资额 594 8397 3358.8 11755.8 11 36000 39.6 559.8 223.92 783.72 11 36000 39.6 559.8 223.92 783.72 11 36000 39.6 559.8 223.92 783.72 11 36000 39.6 559.8 223.92 783.72 11 36000 39.6 559.8 223.92 783.72 11 36000 39.6 559.8 223.92 783.72 88 36000 316.8 4478.4 1791.36 6269.76 11 36000 39.6 559.8 223.92 783.72

3 4

工资总额 福利费 合计

1

其他生产人员 人数 人均年工资 (元) 工资额 7803 289 18000 520.2 289 18000 520.2 289 18000 520.2 289 18000 520.2 289 18000 520.2 289 18000 520.2 2312 18000 4161.6 289 18000 520.2

固定资产折旧费估算表
单位:万元
序号 1 项目 房屋、建筑物 原值 当期折旧费 净值 2 机器设备 原值 当期折旧费 净值 3 安装工程 原值 当期折旧费 净值 合计 原值 当期折旧费 净值 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9-16 年 第 17 年

3101.95 2210.1

1189.03

1912.92 147.34 2954.61 147.34 2807.27 147.34 2659.93 147.34 2512.58 147.34 2365.24 147.34 2217.9 1178.72 1039.18 147.34 891.81

10523.26 9997.05

4033.75

6489.51 666.47 9856.79 666.47 9190.32 666.47 8523.84 666.47 7857.37 666.47 7190.9 666.47 6524.42 5331.76 1192.66 666.47 526.16

698.07 663.2

267.58

430.49 66.32 631.75 66.32 565.44 66.32 499.12 66.32 432.8 66.32 366.49 66.32 300.17 265.28 34.89 34.9

14323.28 12870.35

5490.36

8832.92 880.13 13443.15 880.13 12563.02 880.13 11682.89 880.13 10802.76 880.13 9922.63 880.13 9042.5 6775.76 2266.74 813.81 1452.93

无形资产和其他资产摊销费估算表
单位:万元
序号 1 项目 无形资产 原值 当期摊销费 净值 2 其他资产 原值 当期摊销费 净值 3 合计 原值 当期摊销费 净值 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9-16 年 第 17 年

1000 1000 100 900 100 800 100 700 100 600 100 500 100 400 400

1328.1 1328.1 265.62 1062.48 265.62 796.86 265.62 531.24 265.62 265.62 265.62

2328.1 2328.1 365.62 1962.48 365.62 1596.86 365.62 1231.24 365.62 865.62 365.62 500 100 400 400 600

项目投资现金流量表
单位:万元
序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9-16 年 第 17 年

1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 8 9

现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 维持运营投资 税前净现金流量(1-2) 累计税前净现金流量 调整所得税 税后净现金流量(3-5) 累计税后净现金流量 税前指标 税后指标

206687.8 203766.7 1452.93 1468.11 120506.4 16174.59 1468.11 101012.4 1851.28 86181.39 -6200 -6200 -6200 -6200 29.98 24.55 -9974.59 -16174.6 -9974.59 -16174.6 20444.25 13300.62 6200 6200 9974.59 9974.59

8549.65 8549.65

11399.54 11399.54

12824.48 12824.48

14249.42 14249.42

14249.42 14249.42

14249.42 14249.42

113995.4 113995.4

17170.46 14249.42 1452.93 1468.11

6242.02 1104.77 5059.57 77.68 2307.63 -13867 541.66 1765.97 -14408.6 5.37 5.97

6292.69 181.67 6007.45 103.57 5106.85 -8760.11 1010.69 4096.16 -10312.5

6688.75 90.84 6481.4 116.51 6135.73 -2624.38 1245.21 4890.52 -5421.94

7175.62 90.83 6955.33 129.46 7073.8 4449.42 1479.72 5594.08 172.14

7084.79

7084.79

56678.32

7084.79

6955.33 129.46 7164.63 11614.05 1479.72 5684.91 5857.05

6955.33 129.46 7164.63 18778.68 1546.13 5618.5 11475.55

55642.64 1035.68 57317.04 76095.72 12535.36 44781.68 293654.6

6955.33 129.46 10085.67 86181.39 1587.71 8497.96 64755.19

资本金现金流量表
单位:万元
序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9-16 年 第 17 年

1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4

现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 所得税 维持运营投资 净现金流量(1-2) 计算指标

206687.8 203766.7

8549.65 8549.65

11399.54 11399.54

12824.48 12824.48

14249.42 14249.42

14249.42 14249.42

14249.42 14249.42

113995.4 113995.4

17170.46 14249.42

1452.93 1468.11 142010.8 7491.82 9600 1116.26 101012.4 1851.28 20939.01 3095.36 3095.36 3956.03 3956.03 8724.63 331.43 2295.92 572.16 5059.57 77.68 387.87 11143.84 54.5 3653.65 435.32 6007.45 103.57 889.35 11588.98 27.25 3650.43 108.78 6481.4 116.51 1204.61 6955.33 129.46 1465.44 6955.33 129.46 1465.44 6955.33 129.46 1531.84 55642.64 1035.68 12421.04 8577.48 27.25 8550.23 8616.63 69099.36

1452.93 1468.11 8658.21

6955.33 129.46 1573.42

64677

-3095.36 31.91

-3956.03 15056.84

-174.98

255.7

1235.5

5671.94

5699.19

5632.79

44896

8512.25

利润和利润分配表
单位:万元
序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9-16年 第17年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5

营业收入 营业税金及附加 总成本费用 补贴收入 利润总额(1-2-3+4) 弥补以前年度亏损 应纳税所得额(5-6) 所得税 净利润(5-8) 期初未分配利润 可供分配利润(9+10) 提取法定盈余公积金 可供投资者分配利润(11-12) 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 各投资方利润分配 未分配利润(16-17) 息税前利润(5+利息) 息税折旧摊销前利润 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 补贴收入 利润总额(1-2-3+4)

203766.7 1851.28 118159.5 83755.98 83755.98 20939.01 62816.97 62816.97 3140.86 59676.11 2983.8 56692.31 50829.56 5862.75 85704.6 100903.1 203766.7 1851.28 118159.5 83755.98

8549.65 77.68 6920.48 1551.49 1551.49 387.87 1163.62 1163.62 58.18 1105.44 55.27 1050.17 1050.17 2166.65 3412.4 8549.65 77.68 6920.48 1551.49

11399.54 103.57 7738.59 3557.38 3557.38 889.35 2668.03 2668.03 133.4 2534.63 126.73 2407.9 2407.9 4042.77 5288.52 11399.54 103.57 7738.59 3557.38

12824.48 116.51 7889.54 4818.43 4818.43 1204.61 3613.82 3613.82 180.69 3433.13 171.66 3261.47 856.79 2404.68 4980.82 6226.57 12824.48 116.51 7889.54 4818.43

14249.42 129.46 8258.22 5861.74 5861.74 1465.44 4396.3 4396.3 219.82 4176.48 208.82 3967.66 3967.66 5918.88 7164.63 14249.42 129.46 8258.22 5861.74

14249.42 129.46 8258.22 5861.74 5861.74 1465.44 4396.3 4396.3 219.82 4176.48 208.82 3967.66 3967.66 5918.88 7164.63 14249.42 129.46 8258.22 5861.74

14249.42 129.46 7992.6 6127.36 6127.36 1531.84 4595.52 4595.52 229.78 4365.74 218.29 4147.45 4147.45 6184.5 7164.63 14249.42 129.46 7992.6 6127.36

113995.4 1035.68 63275.52 49684.16 49684.16 12421.04 37263.12 37263.12 1863.16 35399.96 1770 33629.96 33629.96 50141.28 57317.04 113995.4 1035.68 63275.52 49684.16

14249.42 129.46 7826.28 6293.68 6293.68 1573.42 4720.26 4720.26 236.01 4484.25 224.21 4260.04 4260.04 6350.82 7164.63 14249.42 129.46 7826.28 6293.68

财务计划现金流量表
单位:万元
序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9-16 年 第 17 年

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 2 2.1 2.2 2.2.1

经营活动净现金流量 现金流入 营业收入 增值税销项税额 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 其他流出 投资活动净现金流量 现金流入 现金流出 建设投资

79964.04 238407 203766.7 34640.32

3024.53 10003.09 8549.65 1453.44

4399.17 13337.46 11399.54 1937.92

5021.96 15004.64 12824.48 2180.16

5699.19 16671.82 14249.42 2422.4

5699.19 16671.82 14249.42 2422.4

5632.79 16671.82 14249.42 2422.4

44896 133374.6 113995.4 19379.2

5591.21 16671.82 14249.42 2422.4

158443 101012.4 11499.75 1851.28 23140.57 20939.01

6978.56 5059.57 482.5 77.68 970.94 387.87

8938.29 6007.45 643.34 103.57 1294.58 889.35

9982.68 6481.4 723.75 116.51 1456.41 1204.61

10972.63 6955.33 804.18 129.46 1618.22 1465.44

10972.63 6955.33 804.18 129.46 1618.22 1465.44

11039.03 6955.33 804.18 129.46 1618.22 1531.84

88478.56 55642.64 6433.44 1035.68 12945.76 12421.04

11080.61 6955.33 804.18 129.46 1618.22 1573.42

-17642.7

-6200

-9974.59

-1104.77

-181.67

-90.84

-90.83

17642.7 16174.59

6200 6200

9974.59 9974.59

1104.77

181.67

90.84

90.83

序号

项目

合计

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第 9-16 年

第 17 年

2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4 5

维持运营投资 流动资金 其他流出 筹资活动净现金流量 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润 (股利分配) 其他流出 净现金流量(1+2+3) 累计盈余资金 17585.87 113.45 113.45 260.13 373.58 352.36 725.94 1674.39 2400.33 1674.39 4074.72 1428.2 5502.92 10808.92 16311.84 1274.03 17585.87 62854.97 2425.41 9600 50829.56 95.36 95.36 381.44 381.44 2911.08 615.16 2295.92 4139.04 485.39 3653.65 4669.6 162.38 3650.43 856.79 3967.66 3967.66 4147.45 33629.96 4260.04 4024.8 57.14 4024.8 57.14 4204.59 57.14 34087.08 457.12 4317.18 57.14 -44735.5 18119.5 7491.82 9600 1027.68 6200 6295.36 3095.36 3200 9974.59 10356.03 3956.03 6400 773.34 127.17 63.59 63.58 -1806.31 1104.77 331.43 -3957.37 181.67 54.5 -4578.76 90.84 27.25 -3933.97 90.83 27.25 -4024.8 -4204.59 -34087.1 -4317.18 1468.11 1104.77 181.67 90.84 90.83

借款还本付息计划表
单位:万元
序号 1 1.1 (1) 1.2 (1) 1.3 (1) 1.4 (1) 1.5 (1) 2 2.1 2.2 2.3 2.4 项目 借款及还本付息 年初本金累计 银行贷款 本年借款 银行贷款 本年应计利息 银行贷款 本年偿还本金 银行贷款 本年支付利息 银行贷款 偿还本金的资金来源 利润 折旧费 摊销费 其它资金 合计 3 (1) 贷款偿还年限 银行贷款(6.14%) 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9-16 年 第 17 年

3200 3200 9600 9600 1593.06 1593.06 9600 9600 1593.06 1593.06 95.36 95.36 381.44 381.44 3200 3200 95.36 95.36 6400 6400 381.44 381.44

9600 9600

7304.08 7304.08

3650.43 3650.43

572.16 572.16 2295.92 2295.92 572.16 572.16 1050.17 880.13 365.62 2295.92

435.32 435.32 3653.65 3653.65 435.32 435.32 2407.9 880.13 365.62 3653.65

108.78 108.78 3650.43 3650.43 108.78 108.78 3261.47 880.13 365.62 4507.22 3967.66 880.13 365.62 5213.41 3967.66 880.13 365.62 5213.41 4147.45 880.13 100 5127.58 33629.96 6775.76 400 40805.72 5073.85 4260.04 813.81

4.81

资产负债表
单位:万元
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 资产 流动资产总额 货币资金 应收帐款 预付帐款 存货 其他 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 短期借款 应付帐款 预收帐款 其他 建设投资借款 流动资金借款 负债小计(2.1+2.2+2.3 所有者权益 资本金 资本公积金 累计盈余公积金 累计未分配利润 计算指标: 1.资产负债率(%): 2.流动比率(%): 3.速动比率(%): 项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第 9-16 年 第 17 年

6295.36

16651.39

16860 1455.19 269.87 421.63 763.69

16135 1975.98 530 500.62 945.36

15372 2458.68 882.36 540.12 1036.2

15931 4263.39 2556.75 579.61 1127.03

16360 5937.78 4231.14 579.61 1127.03

16808 7365.98 5659.34 579.61 1127.03

150715 108801.3 95148.22 4636.88 10808.92

20901 19448.93 17742.29 579.61 1127.03

6295.36

16651.39 13443.15 1962.48 16860 236.97 236.97 12563.02 1596.86 16135 315.96 315.96 11682.89 1231.24 15372 355.46 355.46 10802.76 865.62 15931 394.95 394.95 9922.63 500 16360 394.95 394.95 9042.5 400 16808 394.95 394.95 41318.52 600 150715 3159.6 3159.6 1452.93 20901 394.95 394.95

6295.36

16651.39

3200 3200 3095.36 3095.36

9600 9600 7051.39 7051.39

7304.08 773.34 8314.39 8546.44 7382.82 113.45 1050.17

3650.43 900.51 4866.9 11268.97 7437.32 373.58 3458.07 30.16 625.39 326.19

964.1 1319.56 14053.25 7464.57 725.93 5862.75 8.58 691.69 400.18

1027.68 1422.63 14509.14 7491.82 1154.57 5862.75 8.93 1079.48 794.12

1027.68 1422.63 14937.78 7491.82 1583.21 5862.75 8.7 1503.43 1218.07

1027.68 1422.63 15385.85 7491.82 2031.28 5862.75 8.46 1865.04 1579.68

8221.44 11381.04 139338.8 59934.56 32502.26 46902 60.6 27548.12 25265.24

1027.68 1422.63 19479.23 7491.82 6124.66 5862.75 6.81 4924.4 4639.04

50.83

57.65

49.31 614.08 291.81

核 准 通 过,归档资料。 未 经 允 许,请勿外传!

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